Q
老师，小规模按1%开具的专票，不超过30万也是要按开具专票的税额缴增值税吗？
2023-10-08 09:13
2023-10-08 09:13
是的，按1%开发票，按1%交增值税。
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老师，小规模开具专票不超过30万也要纳税吗？
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老师，请教下以下几个问题： 1.小规模纳税人税率3%，季度销售额100万，超过了季度30万，开具普票的，是按超过部分70万缴纳增值税，还是全额100万缴纳增值税？ 2.如果开具专票，是按3%税率开具还是1%税率开具？缴纳增值税是按超过部分70万还是全额100万？ 3.所得税是按100万来交还是70万？所得税税率多少？ 谢谢！
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只要开具专票，不管是按1%还是3%都是不免增值税的是吗？
是的，是这样的，专用发票不免税的。
印花税是当月缴纳当月计提，城建税教育附加费是要在季末必须先计提吗？
如果您是按季度来交的，就是在季度末一起计提就可以了。如果印花税你要是按次交的发生就交，不需要计提。