进了一批原材料，只给了合同，30吨，每吨5100元，共付153000元，发票没有到，内外账分别怎么做，票到了以后分别怎么做，希望老师写个完整分录

老师，请问？ 7月31日签的厂房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租发票，我只是在8月做了个分录： 借：应付账款 贷：银行存款 8月没有摊销，9月份我的该怎么做这笔账，还有现在有开办期，没有销项发票，那9月的房租发票要不要认证做账？还是等以后有销项发票再做？这个分录分别怎么做？

老师，有个问题，是这样的，四月买东材料入库了，应付账款，发票一直没有收到，按照价税合计入账的材料，八月又买了一批材料，这次给了上次的应付，给了这次得预付款。后来货到，发票依然没到。发票九月才给了。那么八月的账如何做。这中间，五月领用了原材料，我可能做错了，按照价税合计的那个单价领用的。现在入库分路怎么做了，该如何调整，

进了一批原材料，只给了合同，30吨，每吨5100元，共付153000元，发票没有到，内外账分别怎么做，票到了以后分别怎么做，希望老师写个完整分录

老板定了一批原材料300万，分多次给货。1，20吨货到，发票未到，未付款，合同价是4000一吨，。2，付了厂家3万银行存款+10万承兑。3.发票到了是20吨×4000=80000元。这三次怎么做分录，老师给我写个完整的分录

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师