老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师

热门问答 更多>

• 请问老师，这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗？ 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗？做账会计分录一样吗？ 会计分录怎么做呢

• 公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算，现在成了一堆废弃品，卖给了收废铁的公司，这笔收益咋入账

• 老师：请问一下，减免增值税附加费（城建，教育，地方教育），的相关分录怎么做

• 老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗

• 老师您好，个体户如果开通个税了，是不是不要报法人的

• 老师，请问一下公司买的抽纸，公司集体用的，放管理费用办公费，还是福利费啊。

• 老师:早上好！我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢

• 老师，假如公司前三季度满足小微企业，企业所得税是5%，第四季度不符合了，第四季度是按25%征收吗，之前三个月按5%征收的，第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗？

• 我是小规模企业，要收其他公司的医疗咨询服务费,，但是对方公司给我们垫付了成本，本应我们要收取对方的医疗服务费，但现在我们还要欠他们的代付款，相当于收取对方医疗服务费100元，但但对方给我们提供垫支成本200元，所以我公司形成了负增长，这个怎样归集科目？分录怎么做？谢谢老师指导

• 前面会计做了法人其他应付款在贷方，可以用来支付货款吗