老师，我们企业申报的财务报表是企业会计准则，利润表“本期金额和上期金额”，我在2022年1-2季度本期数填写的是3月和6月金额，在3-4季度填写的是本年累计金额，应该怎么处理才正确？

老师，企业会计准则和小企业会计准则填写的数据分别是什么

小企业会计准则，他是本月或者是本期和上本年累计 第二季度填本月填写的4~6月份， 本年累计1~6月份。

老师，所以如果申报的是3季度，本期的话是1-9月的累计数，本月的话就7-9月的累计数。上期金额就填写和上面一样的上年金额。是不是这样

对的，是的，正确的是这么做。

那我2022年的2季度填错了

你好 可以更正申报的

好的老师，还有老师，就是我重做的账和原来数据收入，成本都是一致的，利润表都一样，但是本年利润却不一样，这要咋整

啥原因 那不对 损益类科目月末专本年利润

都结转了，利润表老的和新的是一样的。就资产负债表不一样

按月核对下 每个月本年利润等于利润表净利润

老师，这两个是相等的，和以前申报表的利润表也相等。原账本12月原账本里做了一笔分录“借利润分配-未分配利润贷本年利润，这笔分录和现在新做的本年利润的余额不一样。

实在看不懂，这个是结转本年利润的，本年利润年底没有余额。

是呢，要用本年利润的年末余额去结转啊。也就是原账本结转的是10万，但是现在重做的新的本年利润期末余额只有5万，和原来的余额不一样了

每个月核对一下可以吧。

其他数据都一样的，就这个本年利润余额不一样，如果我现在按5万结转会不会有什么影响