你好，老师，我们是代账公司，假如开发票开了2500元咨询费出去给客户，但是客户是用我们公司的银行pos机入账的，真正到账的金额是2485元，这个做账分录怎么写？金额又怎么写呢？
在这种情况下，你需要考虑两个步骤：一是开发票的会计处理，二是客户入账金额与实际到账金额不一致的处理。 一、开发票的会计处理 当你开具2500元的发票时，你应该将这笔费用记入应收账款账户。假设你的公司是增值税一般纳税人，适用的税率为6%，那么相关的会计分录可能如下： 借:应收账款 2500 贷:营业收入 2305.88 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 194.12 二、客户入账金额与实际到账金额不一致的处理 当客户使用你们公司的银行POS机入账时，实际上是客户向你们公司支付了一笔款项。当款项实际到账时，如果金额为2485元，那么你应该做以下会计处理： 借:银行存款 2485 借:财务费用 15 贷:应收账款 2500 这个分录的意思是，你收到的实际款项（2485元）与你的应收账款（2500元）之间的差异（15元）应该被记入财务费用。财务费用通常用于记录因借贷而产生的利息支出或收入，而这里的15元是因为客户入账金额少于实际到账金额导致的损失。
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我同行业是国际物流运输，是跟国外的快递公司合作的，在国外快递公司开了一个下单账号（此账号不是我司与国外直接签的，是我老板名下的公司），我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金（私户收），这预收款只是用来给客户下单的基本费用，等国外真正的账单出来，再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款（人民币），借：银行存款--XX银行 贷：预收账款，那出了账单，要跟客户结算，要怎么做分录。2、收到预收款（外币），借：银行存款-外账号（此金额是写美金的金额，还是写当天用中行折算价的金额）结汇又怎么样分录？老师，就这两个问题
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你好老师，麻烦问一下，我们是建筑系信息咨询公司，我们老板要从公户出账买金条送客户，这个怎么能合理入账，银行要开发票的
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老师好，客户用我们直播程序，收到的打赏，打到我们公司账户，但是我们还要返还给客户，我们属于替客户代收的，请问我们把这个款打给客户，客户还用给我们开发票吗，该怎么做账呢
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公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
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您好，我们公司上个月给客户开了一张发票，昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元，但客户是有意为之，单价提高了点开的票，他只跟老板说过没跟财务说，现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系，请问这样的话我们公司该怎么做账？
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我们是钢管企业，采购来的钢板加工成钢管，钢板掉下来的下角料，如何入库呢？冲减成本么？到卖出废料的过程怎么做分录呢？
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