老师，请问一下公司实际发生的没有发票的报销要怎么弄?不报销给员工人家确实取不到发票，比如电费费报销50块一个月，工地请小工一两天的直接给现金走报销要怎么处理，这样无票费用很多，特别多的是居间费用，这都是给钱的发，票啥的什么都没有。

很难！替票也有限啊！我们的餐费的发票多的很

应该每个公司都有面临这种情况，我们的业务招待费应该超了很多了。

对，我看他们有的都是找其他人代开的

我的意思,有没别的解决方法,无票支出太多了

那不行，因为食物中大家都是找到票才可以，或者是出手续费，然后代开

老师这是违法的，况且这种发票开的有限，很难合理的利用

像这种请小二几天的怎么办？取什么发票?

这种最好是餐饮，或者是住宿

餐饮太多了，住宿总得出差吧！这种太多也不行

你这些都不能确定发票吗

老师，没有解决我的问题

这样给您说吧，这种50 100的不可能做无票支出扣除，税务机关不允许，实务中我们也遇到过，这种替票几万几万的都可以找到然后满足企业日常支出用，我给您说的替票，不仅仅是业务招待费的，福利费啊，差旅费啊都可以用，你们应该都没有找吧

你们是不是觉得麻烦不想找

因为不可能没有票，就扣除这种

业务招待费已经很多了，差旅费也很多，业务员老板一个月没几天在公司，所产生的费用本身就很多

老师，还有实务中如果存在收据报销或付款截图报销了，那这笔费用做在一起，汇算清缴怎么区分开来调整，前提只做一套账的情况下

如果实务中，存在报销，截图这种的话，需要自己做一个excel表格，就是说，本次报销的，有多少无票的，年底一次性找出来调整

因为大企业分工比较明确，所以是很严格的