借销售费用中介费 贷银行存款
请问,我公司货出给客户国内分公司,货款是客户香港总公司付,我们是一家有限合伙企业,有进出口的经营范围,但是没有办理对外贸易营业备案,这样能由香港转账吗?有什么风险?
请问一下老师,我们公司想把货款出口到国外,找了一个香港公司做咨询,香港公司给我们介绍国外客户,我们公司支付香港公司中介费用10万,请问这笔费用该怎么做分录呢?
老师,现在有个问题,我公司的股东是香港公司嘛,国内的一个客户要和香港股东公司签欧元结算的销售合同,货款是等我香港公司交完货客户一笔过付欧元到我香港公司。因为我们要收定金买货嘛,客户就想和我国内的公司签一份采购意向书,定金会打人民币到我国内公司的基本户。香港公司在2024年会分批发完货,客户就想他们收到一笔货之后,我国内公司也退10%定金,2024年就分批退给客户。我想问的是,这样对我国内公司有风险吗?税务风险?
老师,你好,我们是有进出口的生产公司,公司在香港开了一个外汇账户,国外客户付款到香港外汇账户,然后我们要从香港账户转一笔佣金给国外的业务员,剩余的货款我们才结汇进来,我想问一下支付给国外业务员的佣金要需要缴税吗?
外贸业务:我们的供应商, 香港和国内都有公司,我们从他们香港分公司签合同采购了一批货,通过专业的报关公司,委托他们像香港公司支付货款,对方将货款及服务费和税费发票都开给我们公司了,货送到上海,现在国内这家公司问我们要货款,我们能直接把货款支付给国内这个分公司吗?
执行董事兼总经理一职人数与概述不符原因
老师,帮我看一下,谢谢
甲方要求总承包单位开一定比例13个点的材料发票,开一部分工程发票,这种可以
老师您好!我24年接前会计的账,前会计从1月做的账到3月,4月我做的,我在今年才发现有一笔占估成本票102w是23年占估的。那么我这24年汇算清缴时候没有冲掉。到现在了。还挂账上我怎么处理?
老师您好,我公司是小微企业,这个月不补交了16年度的一笔附加税。这会计分录怎么做呀。还有滞纳金的会计分录
老师,我这边有个皮棉运费的问题,运输了什么的都是跟个人交涉的,起初也没有谈发票问题,打款就给他个人名字打款,后面要他开发票,他去代开用的货运部信息部的名称,这个怎么处理,是不是需要他出一个代收委托手续呢还是有别的办法关联
事业单位工程施工发生易地建设费,借:在建工程,转固时如何处理?
我们公司所在地是河南郑州的,税务局打电话说,2021年出售的2辆车辆价款偏低,要求补交税,2022年也有一辆车也是同样情况。请问老师应该如何申报?麻烦老师告诉我一下税务局申报步骤?
畅捷通T+软件,选择凭证打印后,设置了3个月的会计区间,但打印出来的日期只会显示第一个月,比如:设置了打印4-6月的会计凭证,4月份能正常打印,5-6月份所有的凭证日期打印出来都是4月30日,要怎么设置呢?
请问,我司小规模餐饮公司0租金承包学校食堂,可以再转租部分店面给档口不?
那么支付给香港公司中介费,香港属于境外企业要帮香港公司代扣代缴增值税和代扣代缴所得税吗?
如果是境外的,需要代扣代缴增值税就可以。
代扣代缴增值税是6%,代扣代缴所得税是10%,这个该怎么做分录呢老师,
借销售费用、中介费,贷应付账款10万, 借应付账款10万, 贷应交税费,应交代扣代缴增值税/企业所得税 贷银行存款
借应交税费,代扣代缴增值税、所得税, 贷银行
应交代扣代缴增值税/企业所得税,该怎么计算呢?金额是多少呢
增值税100,000÷1.06×6% 企业所得税100,000÷1.06× 10%
应交代扣代缴增值税不是直接拿10万*6%的吗?应交代扣代缴企业所得税10万*10%的吗
你合同约定的不是含税的价格吗 含税的话,需要换算成不含税的在计算 这个100,000是包含的增值税和所得税的,你需要扣除了之后再支付给他
合同没有约定,那么按哪个计算呢
那你支付给对方是多少?如果是10万减去这些税款的话,就按照我上面的算法
增值税100,000÷1.06×6%这个是不含税价格,但是 企业所得税100,000÷1.06× 10%,为什么也要除以1.06呢?
安不含税代扣代缴 税款由境外非居民企业承担,此时发票上的金额为含税金额,按以下方式计算代扣代缴税款: 扣缴增值税税额=含税金额÷(1+6%)×6%, 扣缴企业所得税税额=含税金额÷(1+6%)×企业所得税税率
那么我这个计算10万*6%代扣增值税,10万*10%代扣所得税,这样子就是给他们发了,钱也付了100000-6000-10000=84000(实际付款给对方金额)这该怎么办呢?
这样是多扣了,多扣了,再给人家返回去就行