演示账套

Q

请问一下，我结帐时显示本月没有完成计提工作，但是我已经做了计提折旧的凭证。也审核过账了。这要怎么办

2023-10-10 09:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-10 09:55

同学您好，您看一下，您的系统是否有固定资产模块，需要系统来计提折旧，而您是手工计提的折旧。如果是这样，需要您反过账，把手工计提的凭证删除，让系统自己计提折旧

快账用户9982 追问 2023-10-10 10:20

有固定资产模块的。那么这样的话还需要做折旧的凭证吗？

齐红老师解答 2023-10-10 10:21

同学您好，您自己不用手动录入这个凭证，让系统自动生成就行了

快账用户9982 追问 2023-10-10 10:23

老师，但是我看之前的凭证，每月都有录入的折旧凭证

齐红老师解答 2023-10-10 10:29

同学您好，可能就是您以前的会计从来不在乎系统的提醒，都是手动录入，不让系统生成

快账用户9982 追问 2023-10-10 10:30

就是以后我不单独做折旧凭证，是结转损益以后在结转折旧吗

齐红老师解答 2023-10-10 10:33

同学您好，让系统出折旧的凭证，是在结转损益之前

快账用户9982 追问 2023-10-10 10:33

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-10 10:36

不客气同学，很高兴为您解答

同学您好，您看一下，您的系统是否有固定资产模块，需要系统来计提折旧，而您是手工计提的折旧。如果是这样，需要您反过账，把手工计提的凭证删除，让系统自己计提折旧

2023-10-10

同学你好固定资产都完成了吗

2022-06-29

你好，可以在总账里面按原来的折旧凭证输入计提折旧的分录

2020-05-08

同学你好，就按你写的顺序处理就行的。

2021-06-03

把差补提就是了呀，去年的做以前年度损益

2022-04-29

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