请问一下，我结帐时显示本月没有完成计提工作，但是我已经做了计提折旧的凭证。也审核过账了。这要怎么办
同学您好，您看一下，您的系统是否有固定资产模块，需要系统来计提折旧，而您是手工计提的折旧。 如果是这样，需要您反过账，把手工计提的凭证删除，让系统自己计提折旧
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问一下老师，期末处理-发现没有10月份，就直接点结转11月份了， 然后第3步，提示， 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后，提示结账错误，返回后，11月份显示红色的已结账，11月份结账不能完成，也不能返结账，12月份也没法结账，我是10月份，11月份是不需要做账的，只需一个季度做一次账，现在这个要怎么处理？是不是软件问题
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老师，我在21年的5月份以为提折旧提多了，所以就把多余折旧冲掉了，所以本年累计折旧就是负数，但是现在看了一下没计提多，还没冲完呢，但是我去年五月份至今再也没做过累计折旧的凭证了，想问下老师该怎么办
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老师，我软件用的是金蝶迷你版的，比如之前做凭证多是~制单人是：张三，审核人是：李四，我现在做5月份的凭证，不小心用李四的名字制单做了20张分录（账已经做完了），现在碰到的情况是：用李四的名字不能审核凭证（提示制单人和审核人不可以是同一个人），用张三的名字查询不到凭证（我已经授予张三所有的权限~权限跟李四一样），这个情况该怎么办。凭证审核不了没有办法过账和结账
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请教一下，我8月份的工资是9月份出，9月份的工资到了11月份才出，也就是说10月份帐面没产生过工资，我是内账，之前会计也没计提工资，什么时候支出工资就纳入当月费用，我在核算10月成本的时候，能不能把9月的工资作为10月成本进行计提，正常10月成本就对应10月工资,但10月工资迟迟不出，没办法，所以，想请教一下，能不能拿9月的工资作为10月成本进行计提
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老师您好，帮我看下这份截图中17号凭证，当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用，不然没法完成结账，因为账上也有利润嘛，到了12月份我就计提了一笔165800的费用，这笔是没有实际发生的，暂时计提的，后面就第4季度预交了6000多的所得税，到做完汇算时还交了4145元的所得税，但5月份的账里，所得税余里是不平账的，还显示有60403.26的余额，这种我需要怎么处理才能平账呢？
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老师就是我们开发票出去客户给我们私户然后让我们做到现金里面 ，可以不
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老师你好 ！企业所得税表格 汇算清缴：104.从业人数 （这个是每月总人数/12） 还是25.12月的人数 关键25年1-12月有 离职的、入职的。
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不征税发票调增填在哪里
粤公网安备 44030002003870号
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有固定资产模块的。那么这样的话还需要做折旧的凭证吗？
同学您好，您自己不用手动录入这个凭证，让系统自动生成就行了
老师，但是我看之前的凭证，每月都有录入的折旧凭证
同学您好，可能就是您以前的会计从来不在乎系统的提醒，都是手动录入，不让系统生成
就是以后我不单独做折旧凭证，是结转损益以后在结转折旧吗
同学您好，让系统出折旧的凭证，是在结转损益之前
好的，谢谢老师
不客气同学，很高兴为您解答