你好老师，请问下经营酒类的小规模纳税人，本月有销售，但是没有开发票，我做账的时候需要确认收入吗？如果本月确认收入，后期如果给对方开发票，我怎么处理呢
你好，以后对方有要发票的可能性大吗？如果要发票的话，你就先不要做无票收入了。
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老师 请问一下有一张发票是去年12月开的 已经确认收入，正常缴纳税款，现在发现我们销售人员没有把票给对方送去，现在对方要求重新开票，请问怎么处理？
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你好老师，请问下经营酒类的小规模纳税人，本月有销售，但是没有开发票，我做账的时候需要确认收入吗？如果本月确认收入，后期如果给对方开发票，我怎么处理呢
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老师好，请问我2023年4月份开具了一张蓝字发票，现在需要部分红冲，查了一下需要购买方把当时开的蓝字发票确认入帐之后，我们销售方才能部分红冲，但是当时4月份购买方都没有确认入帐，那如果说现在点确认入帐会有什么影响吗？？？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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老师您好：公司是小规模，下个月要进账5000万元，是不是要转为一般纳税人啊 什么时候转为？另外如果入账当月确认收入就要缴纳销项税吗？因为暂时没有进项，那比如下个月确认收入5000，但是当月没有成本，得等两个月，这样当月就没有进项，当月怎么做账，收到进项票怎么做
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本来是A公司欠我们账款，现在B公司代A公司付给我们账款，我们开票也是A公司，B公司转账的摘要也是写的代A公司支付，那我账上要提现B公司吗？
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老师，公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里？
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老师，对于那些他们的推广费占到收入的6-7成，但广宣费又有扣除限额，这种怎么做税务筹划？
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意思是等开发票的那个月再确认收入对吧，那我本月还是按照无销售来申报吗
如果是这样的话，我本月的账怎么做呢，库存商品确实是少了的
发出商品带库存商品。
借发出商品 贷库存商品。
开发票后确认收入的那个月账务怎么做呢
借银行存款 贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本，贷发出商品。
小规模纳税人税费也要计提吗，应交税费后边的二级科目设置啥呢
你好，需要加水分开呀。应交增值税二级科目。
收到，谢谢老师
不用客气，工作愉快。