老师您好：公司是小规模，下个月要进账5000万元，是不是要转为一般纳税人啊 什么时候转为？另外如果入账当月确认收入就要缴纳销项税吗？因为暂时没有进项，那比如下个月确认收入5000，但是当月没有成本，得等两个月，这样当月就没有进项，当月怎么做账，收到进项票怎么做
同学，你好 是的，次月转 可以暂估成本
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老师，你好！我之前在别的公司一般每月销项与进项能配比抵完，不会多出，也就是当月入库当月结转成本。我现的公司一般每月抵完还有多出一些进项，多出的进项我没做账，留到下个月抵扣再做，也相当于当月抵扣的进项，当月做为入库材料，当月结转成本，材料结存余额就没多少，但实际是有些进项还没入账，可以这么做吗
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你好老师，公司买了一辆车，取得了进项票，当月入账了，但是进项税是做了待认证。我们公司有一般计税收入和简易收入，这样如果以后抵扣时的月份只开具了一般计税的发票，那这个车辆的进项税是不是不用转出，全部抵扣就行了
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老师，你好，是这样的，我上个月开票开错了一张，当时点了作废，但是不知道为什么没有成功，我认为成功了，账上就没做这笔收入，但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票，那我现在这个月就必须先交税，然后下个月再开红字发票对吧？但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣，那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧？但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了，这个收入也没有进账，这个账务怎么调整？需要调整吗？
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我有一家一般纳税人的公司，这个月报税的时候勾选了进项抵扣，做账的时候，比如这个月收入100万，但是我勾选抵扣的成本有120万，那这个账要怎么来做我的应交税费一定要等于销项减去进项，但是我的成本又不能高于收入？
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老师您好：公司是小规模，下个月要进账5000万元，是不是要转为一般纳税人啊 什么时候转为？另外如果入账当月确认收入就要缴纳销项税吗？因为暂时没有进项，那比如下个月确认收入5000，但是当月没有成本，得等两个月，这样当月就没有进项，当月怎么做账，收到进项票怎么做
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您的意思当月暂估成本，那暂估的不可以抵扣是吗？当月还是要确认销项税
同学，你好 嗯嗯，是的
那老师当月确认销项次月就要缴税，不抵扣进项，等收到进项发票后怎么处理啊
同学，你好 之后来的进项，只能抵扣之后的销项
那如果只有这一笔销项，前期销项已经缴税了，后期收到进项票是再退税吗？还是
同学，你好 可以申请进项留抵退税的
好的，老师一般纳税人税率是13%吗？生产型企业
同学，你好 嗯嗯，是的
老师收入500万以上必须转为一般纳税人是吗？
同学，你好 连续12个月，收入超过500万，是必须转为一般纳税人的