22年做了一笔无票收入，今年需要冲减这笔无票收入，申报增值税时，直接在无票收入栏填写负数可以吗？
对的，可以的，没有问题。
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老师，20年21年做了无票收入，今年报税的时候可以直接做负数冲掉吗
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去年11月份做了无票收入 发票采集未填写无票收入金额 在申报表填列了 这期无票收入又开发票了 发票采集填写负数无票收入 申报表再填写可以吗
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老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
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老师，去年确认了一笔无票收入，在帐里面收入确认了，税也确认了，但是申报表没有报无票收入，然后现在发现这一笔是错误的，我现在直接把这笔分录冲掉可以吗？
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去年开了发票1000元的租金发票，现在要退600元，那么现在是要冲减无票收入吗?，报税是在无票收入栏填负数吗
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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老师，那我的企业所得税申报表怎么填写呢
填写正数，负数相加以后的合计。
这笔无票收入我在今年冲减时，做到了以前年度损益调整。这样报表的收入是不是就没有冲减掉，企业所得税就要多交了？
应该通过这个科目调整呀。不影响本期哦。
是没影响本期，但是我没有冲减掉本期的收入，是不是就会导致我本期多交企业所得税？
您开发票做的分录要和冲销的分录保持科目一致。
不然您开发票还确认收入，那不就多缴税了嘛
去年做的无票收入，现在开不了负数发票
今年冲销。写负数金额。开的发票做正数金额，两个分录科目一致，金额相反。