老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
同学，你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 以后开票再做无票收入负数冲回
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老师，报的无票收入怎么做分录，因为税务要求留底都先报了无票收入，日后开票再冲回，那这个无票收入又没回款，怎么做账呢
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老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
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老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
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老师，有个问题请教您，公司销售收入109万都报了无票收入负数，因为去年留抵退税税务要求我们都报了无票收入，日后开票再报负数抵回，那这个季度企业所得税该怎么报营业收入呢，
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老师您好，去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入，之后开的票再报负数冲回，但是无票收入并没有收款，我这个回款分录应该怎么做呢，然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢？谢谢老师帮我解答
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老师那这无票是虚数啊，不是实际产生的业务，企业所得税怎么报啊
无票收入报了几百万呢
同学，你好 那就要按照几百万报收入
没有成本费用都要交企业所得税吗？那不合理了吧，税务要求我们报无票收入的，又不是实际产生的业务
同学，你好 是的，要交 那你和税务局反应这个情况
好吧，谢谢老师
不客气，祝工作顺利！