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老师：请问附加税是怎么做分录的

2023-10-10 11:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-10 11:34

计提附加 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 交税 借：    应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款

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快账用户2305 追问 2023-10-10 11:37

交税是依据实际交的税来做的，但是计提是依据那个数来计提的

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:38

就是依据要交的增值税和消费税计提

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快账用户2305 追问 2023-10-10 11:40

比如我现在做9月份的报表，9月份实际交了附加税3000元（8月份所属期），那我这个月计提是根据哪个月份的数据计提

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:43

就是8月费交的增值税计提

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计提附加 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 交税 借：    应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款
2023-10-10
计提附加 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加
2024-01-05
计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：  应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款
2024-08-25
借：银行存款 借：税金及附加（红字）
2022-07-05
借：银行存款 贷：应交税费-应交城建税 借：税金及附加-城建税 - 贷：应交税费-应交城建税 -
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