老师，我们有个分子公司，供应商本来应该把票开给B，B付的款，结果开给了A总公司，隔了很久啦，对方不愿意重开，怎么做账

重开不可能了，现在是子公司付了款，总公司拿到了票

这种情况。款项回到子公司了吗？

是我们付款，供应商开给我们

现在是子公司付了款给供应商，开的票抬头是总公司

总公司发票也不能用呀。公司付了款，正常账户上做核算吧，税前不能扣除。

那收到发票公司怎么做，入成本？然后付款方挂往来？

收到发票的公司根本就没办法入账。这个业务就不是总公司做的。

是这样的，总公司下面包含了子公司的业务，和另外一个项目才成立了一个总公司，后面又把子公司单独申请了执照，开户，相当于是独立的，没独立之前账都是做在总公司的，

不管你的机构上是怎么设置，把握一点业务真实发生。在哪家公司就应该开票给哪家公司，如果票开错了，收到发票的那家是没法做账。

业务是真实的，开总公司的也没问题，因为总公司下面有这个项目，开子公司也说得通，这个项目拿出来成立的子公司，我就有点蒙了

你说的我都有点儿懵了。

总公司包含（A、B）2个项目，主要就是这两个项目做账，现在A项目单独成立了一个公司出来。

然后呢，供应商还是按照之前开给了总公司，今天付款的时候用的A付款，就出现了搅浑了