#提问# 单位零星采购100-500元的没有发票，我们该如何入账，是要求开收据需要加盖公章或财务章吗？还是找其他发票冲账，但是找其他发票冲账业务就不真实了。

你好，国外公司找我做外贸服务（无实体）按照国家规定我需给他开什么样的发票？ 国外的发票一般自己WORD编辑盖章就好了，他们也接受这种发票，但我不懂如何收款？钱是打到公司账户还是个人账户？如果是公司账户 好像有规定每笔进账都要有相应的发票去交税是吗。 如何可以把税费做到最低或没有呢？

#提问# 单位零星采购100-500元的没有发票，我们该如何入账，是要求开收据需要加盖公章或财务章吗？还是找其他发票冲账，但是找其他发票冲账业务就不真实了。

我公司是设备租赁公司，有笔100万的业务，其中30万是人工费，但人工费是甲方代付，合同也注明了，但我公司需要开具100万的13个点发票，问题来了，我回款只回了70万，但另外30万甲方代付我如何平账？据甲方财务说他那边把他的付款回单给我入账就行，这我就不明白了？有懂得老师吗？请指教下谢谢

老师，我们是一家建筑施工单位。假如本月开了100万的发票，真实的业务确实是发生了90万的成本支出。但这90万里面，只有60万是本月要支付出去的，还有30万约定等到工程结束时再统一支付。那么这30万该不该当月就开票，我们入账，做应付账款。站在财务的角度，这笔30万是应该开票入账的。但站在老板的角度，他觉得这30万入账了，就形成负债了。觉得会面临被讨债的风险。还有最主要的一个顾虑是，我们一般都是开承兑汇票支付的。自己去开承兑汇票，银行对发票日期有要求（不能超过3个月）。如果发票提前开具并挂账，那么到真正要付款的 时候就没办法去做承兑汇票了。但假如这30万不让开票，那么有可能当月的进项就会面临不足。针对这些实际情况，请问是不是有更好的方法可以平衡？

求教高手：建筑劳务公司，平常的零星支出购水泥款3600，付测量用具1860等要么只有对方开的收据，要么啥票都没有，只有银行转款单，问到报账人，说是如果开发票，那么就不是这么便宜的价格了，请问1、财务该 如何规范内控流程，2、这样的票只能调增所得税前收入吗？3、有没有其它好的办法