演示账套

提问：老师，有个员工的工资，多发了一笔；然后，她有报销，就用多发的工资，抵扣了报销；这个分录怎么做？

2023-10-10 19:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-10 19:16

学员朋友您好，借：其他应收款，贷银行存款借：银管理费用等等，贷：其他应收款

快账用户9354 追问 2023-10-10 19:18

是上个月发的，这个月做贷银行存款，那银行存款余额就对不上了，怎么解决？

齐红老师解答 2023-10-10 19:37

多发一笔的时候就一次性做对的

齐红老师解答 2023-10-10 19:38

这银行不会出问题的，工资五千发了一万借：管理费用等科目5000，贷：应付职工薪酬5000，借：应付职工薪酬5000，其他应收款5000贷：银行存款10000，

学员朋友您好，借：其他应收款，贷银行存款借：银管理费用等等，贷：其他应收款

2023-10-10

你好可以的可以的

2021-06-11

同学你好，我的理解是，会计分录暂时不用做，到税务局申请退回来后，再做分录，等把多扣的个税，在工资表上退给个人时，也就冲平了。

2021-12-02

你好，需要的啊，你这个之前没有计提，现在发放的时候一起计提吧

2021-07-06

同学，你好，分录是1、计提工资时，借：管理费用-工资 546.5 贷：应付职工薪职 2、组长垫工资分录借：应付职工薪酬贷：其他应付款-组长 3、组长过来报销，借：其他应付款-组长贷：库存现金

2021-07-03

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