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老师请问,对方会计只给了23年1到7月每个月的科目余额表,我这边怎么建账呢

2023-10-11 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 08:52

那只能是根据科目余额表从8月份开始建账,七月份期末的数作为八月份的期初数。

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快账用户7896 追问 2023-10-11 08:54

那年初数和本期数呢

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齐红老师 解答 2023-10-11 08:56

年初数按照您一月份的期初数填写,本期数按照1~7月份的累计发生数

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快账用户7896 追问 2023-10-11 09:05

1到7月的是每个月给了各一张科目余额表,本期数怎么出累计数呢

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齐红老师 解答 2023-10-11 09:11

每一期相加就可以哦哦

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那只能是根据科目余额表从8月份开始建账,七月份期末的数作为八月份的期初数。
2023-10-11
资产负债类科目:直接取 12 月月末余额作为年度累计余额。 损益类科目:若有 “本年累计发生额”,取 12 月的;若只有当月数,将 1-12 月发生额相加。 用 Excel 整理,统一科目名称,通过函数提取或汇总,最后校验平衡即可。
2025-08-14
你好!必须按科目余额数据建立期初数据。
2020-09-22
你好 对 按8月的科目余额表录入期初
2021-09-28
你好,是的,是这样的
2021-09-28
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