公户2020年到2023年账都核对了，但之前的账无法查找差异，这种银行余额不一致的情况调整好还是调整好？调整需要哪个科目调整好，金额差异大，避免后期对账混乱还是想调整行不行？

公司的账面，截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额， 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想， 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借：营业费用52252.77 进项税额 6792.86（按13%的税率来算，估计全部都是差旅费） 贷：银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗？ 但是，无法确定， 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出， 来调整进项吗？

请问，我能直接问专管问题吗 这样跟专管讲，可以吗 近期检查账务， 发现之前建设厂房 有好几个建筑材料， 实在是没法收到发票， 有的公司都注销了 但是，预付账款，一直挂在账面。 因为实在收不到发票了 我就直接调到到固定资产 请问，这样可行吗 那，调账后就发现，我的房产税是不是也要调整呀 看了下，调账的金额有17.5W多。 那房产税， 年度要调增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度调增262.5元 请问，我们需要调整房产税吗， 如果需要调整， 我就跟老板报告一下。

公司内账比较乱，比如去年一年公司没有交过税，之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税，工资也是挂了几十万的工资未发，这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的，其他应收款和应付款也是挂的很奇怪，这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗？能不能直接按照正确的余额调整过来？或者这套账可以放弃吗？能不能从2023年1月份开始新做一套账

老师 请问我们从代理记账公司拿回来的账，银行科目余额和银行对账单的余额相差了大好几万，我需要找到以前的账全部查找出来调整吗？这个是不是有责任的归属？如果要调的话要不要让代理记账公司的人来调，还是我自己调就行？

老师，补以前年度税，收入，和滞纳金，用了以前年度损益科目，比如 借 应收账款 1130 贷 以前年度损益调整-收入 1000 应交增值税 130 借 以前年度损益调整-税金及附加 500 贷 应交税费-各种其他税（此处简略写） 500 借 应交税费-增值税 130 应交税费-各种其他税 500 贷 其他应付款 630 借 其他应付款 630 贷 银行存款 630 借 以前年度损益调整-营业外支出（滞纳金）50 贷 其他应付款 50 借 其他应付款 50 贷 银行存款 50 有了这些分录之后，我要调整期初余额 资产 增加了 1130 负债 增加了 630 未分配利润 增加了 450 差异50 感觉就是那个滞纳金的问题。但是又不知道问题到底出在哪里 还是我分录有误吗？