演示账套

公司内账比较乱，比如去年一年公司没有交过税，之前的会计做的账里显示还需要交六七万的增值税，工资也是挂了几十万的工资未发，这两个我目前是已经调整过来了。还有公司一共几十家往来挂账几乎每个余额都是不对的，其他应收款和应付款也是挂的很奇怪，这种情况只能每个科目都去核对然后调账吗？能不能直接按照正确的余额调整过来？或者这套账可以放弃吗？能不能从2023年1月份开始新做一套账

2023-02-20 10:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-20 10:54

同学你好这个可以的哦

快账用户8025 追问 2023-02-20 10:56

老师您好，您是说可以直接按正确的余额调整还是可以重新建立一个新账套？

齐红老师解答 2023-02-20 11:05

同学你好这个可以新建一个

快账用户8025 追问 2023-02-20 11:09

那新建账套的话期初余额需要怎么处理呢？

齐红老师解答 2023-02-20 11:09

同学你好你盘点上期的期末数就可以

快账用户8025 追问 2023-02-20 11:11

以后如果需要外审的话这样会有影响吗？

齐红老师解答 2023-02-20 11:18

同学你好只要数据一致一般没事

快账用户8025 追问 2023-02-20 11:24

如果建新账的话，未分配利润要输入期初余额吗？

快账用户8025 追问 2023-02-20 11:26

因为我们是运输公司，要盘点的东西应该只有车辆。把公司每项有期初余额的都输进去，会不会不平？有差额要计入哪里？

齐红老师解答 2023-02-20 11:30

同学你好这个不平就不用利润分配未分配利润调整平衡

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