老师，我们是劳务派遣公司，给客户开票2000（包含员工水电费100），客户打款1900，我们应该怎么做账呢，需要客户提供水电费发票么，平时客户只给了个对账明细，上面列支了每个员工用了多少水电

老师好，我刚来这个公司上班，公司是饲料加工厂，平时都是客户把原材料发到我们公司，我们负责加工，然后加工好，代客户发给他的客户，然后他再给我们结加工费，请问老师我的账务应该怎样处理？比如，收到原材料怎么做，领料加工生产怎样做会计分录，完工产品入库怎么做？然后把完工产品发给客户怎么做？客户给我们结加工费怎么做？我们水电费，员工工资，包装费，运费，麻烦老师，教教我这些分录都怎么做？

老师，公司把多余的厂房，转租给别的公司使用，租金已经开发票给客户了，水电开不了发票，只开了收据，现在客户把租金水电费转款到公司对公账上，租金我做账务处理时，计入其他业务收入，那水电费要怎么入账？

我们公司卖一个工厂版本软件是6980元，然后我们公司搞了一个活动，派发了100万元的红包出去让客户抢，抢到了就可以抵扣一部分产品的费用，现在一个客户抢了4000元红包，客户就只需要实际支付2980的费用就可以得到一套完整的工厂版软件，正常享受我们的服务。 现在有三个问题 1、现在抢红包的部分客户要求开票，我还是按照正常价格6980元给客户开票的对吧？ 2、这个100万的红包派发账务怎么处理呢？因为是虚拟的，正常确认收入还是怎么说？ 3、根据公司制定的政策，客户抢的红包可以提取1%的现金，公司已经实际拨款了1万元给专用提现账户备用，这个账务怎么处理比较妥当呢？

老师，我们是劳务派遣公司，给客户开票2000（包含员工水电费100），客户打款1900，我们应该怎么做账呢，需要客户提供水电费发票么，平时客户只给了个对账明细，上面列支了每个员工用了多少水电

老师，你好。目前公司开业第二个月，业务为在小区里面安装直饮水机，小区的顾客先充值后刷卡打水。目前遇到两大类问题。（小规模企业） 第一类:充值我们没有开票，充值按照200送80充值。之后刷卡消费时做收入。这个充值不开票会不会有风险，因为客户都是都是个人。 第二类:收入对应的成本是场地水机租金与产生的水电费。目前有的小区没有物业只有委员会，还有很多水机的水电直接接到顾客家里面，还有我们与对方签订的是商业用水，小区给供电公司 水电公司交的居民水电。对方即使有物业给我们复印的水电公司发票单位票价也不一致。。截止到6.30很少能要到发票，这种情况怎么处理哇，老师。尤其会计人员准则重新发布了。。好害怕呀