退回销售商品。借库存商品/贷主营业务成本 退钱：借主营业务收入/库存现金 老师是这么做吗
对的，是的，是这么多。
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商品销售退回 库存商品入库 可以这样做吗 借：主营业务成本 贷：库存商品 都是红字
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老师当时销售鸡蛋记账分录是：借 应收账款 贷主营业务收入 ，收到款时： 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ，那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本？
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老师请问销售库存商品时，借应收帐款贷主营业务收入 库存商品减少借主营业务成本贷库存商品 然后第二步主营业务成本和库存商品的金额是填销售价格还是进货价呢
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退回销售商品。借库存商品/贷主营业务成本 退钱：借主营业务收入/库存现金 老师是这么做吗
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电商店铺发出了订单，计算成本 借：发出商品 500 贷：库存商品 500 借：主营业务成本 500 贷：发出商品 500 发生了退货退款，商品退回： 借：主营业务成本 -500 贷：库存商品 —500 ～……… 老师，以上的做账正确么？
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建筑服务，发票是开成劳务费还是工程服务取决于什么
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劳务费可以算人工费吗
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老师。有三种情况：（施工项目上） 情况1：我们请了做饭的人，他负责做饭，我们支付工资，食材采购额外支付，这种情况，食材可能发票很难拿到，如何解决呢？ 情况2：班组团队自己做饭，我们派遣过去的自有员工过去吃饭时，需要付钱给他们，这种肯定也是没有发票的，如何解决呢？ 情况3：以按天伙食包干的给工地现场人员，也只是做了餐补表，那这种是要计入每个人所得？
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非会计专业没有中级能干代理记账会计吗
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老师，麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗？真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
粤公网安备 44030002003870号
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老板自己付款购买车，然后公司用 分录借固定资产/贷实收资本 这样做对吗
你好，老板给你们开发票了吗？
已经开了发票
好，是股东给你们开的吗？如果是的话，章程里面有15出资的可以。
章程里面有固定资产出资的，可以。
销售公司开的，公司用
相当于公司买车，老板私人付钱
那不可以的，借固定资产，贷其他应付款，你做这一个做不了实收资本。
收到，懂了，固定资产折旧到10月份就折旧完了，该怎么处理呢
不需要填写，其他的还在使用的，正常做就行。
完了的，不用在折旧，也不用做其他分录吗
对的，是的，固定资产还在使用的，不需要做其他的。
结转后以前年度损益调整就成负数了
你好，以前你都存条，这是啥？
以前年度损益调整是啥？