演示账套

Q

老师，税务局让有几笔增值税进项税额转出，是不是己经抵扣了，现在发现不能抵，所以才让做进项税额转出

2023-10-11 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-11 15:11

是的，增值税进项税额转出是指已经抵扣过的进项税额因为某些原因不能抵扣，所以需要从进项税额里面转出，不能用来抵扣增值税销项税额

快账用户8325 追问 2023-10-11 16:14

那勾选增值税进项税额，销项还要算无票收入吧，这笔指的是什么收入

齐红老师解答 2023-10-11 16:16

同学你好你没有收入吗

快账用户8325 追问 2023-10-11 17:09

我有专票，普票收入，这里面无票收入具体指哪一部分收入呢

我有专票，普票收入，这里面无票收入具体指哪一部分收入呢

齐红老师解答 2023-10-11 17:10

就是未开票收入的金额

快账用户8325 追问 2023-10-11 17:39

进私账的还是进公账的吗，公账有一个基本户，2个一般户，应该指什么账户

齐红老师解答 2023-10-11 18:17

这个就是公户的哦

快账用户8325 追问 2023-10-11 21:27

当月的应收款进了公帐但是还没有开票的那一部分吗

齐红老师解答 2023-10-12 06:34

对的，是这一部分做未开票收入

快账用户8325 追问 2023-10-12 10:12

那勾选进项发票这块您熟悉吗，如果您能指点的话我再发个问题

齐红老师解答 2023-10-12 10:16

新问题重新提问哦平台规则是一题一问

是的，增值税进项税额转出是指已经抵扣过的进项税额因为某些原因不能抵扣，所以需要从进项税额里面转出，不能用来抵扣增值税销项税额

2023-10-11

你好，可以做借：原材料等贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2025-02-14

你好，不能抵扣的话肯定是需要做进项税额转出的

2023-11-30

是的，一般情况下需要等到季度报税时进行调整。在此之前，保持原账目不变，避免错误记录。

2024-09-23

在附表2 ，填写进项转出

2025-07-09

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