你好老师一个小规模公司成立快三年了，有开发票但没有超出每个季度的30万，也有申报企业所得税，可一直都没有做账，现在我该怎么把这套账建起来

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• 这些电商平台有平台电商收入的，是不是按平台电商收入去申报，开票金额没有电商平台。平台的流水收入那么高，就按电商平台的数据去申报，填增值税数据是吧？

• 老师，超市申报地方水利建设基金，的口径从哪里取数?

• 老师做了股权变更，电子税务局怎么变更投资人啊

• 小规模纳税人，教培行业，从2026年1月1日起，针对预收款记账:(当天收当天服务) 收到预收款:(预收款是通过平台收的，实际到账有个手续费) 借:银行存款999 财务费用11 贷:预收账款1000 应交税费~应交增值税~小规模增值税10 根据分摊当月实际收入: 借:预收账款50 贷:主营业务收入50 请问，申报增值税的时候，增值税销售额是按999报还是按1010报

• 老师你好 装饰装修公司，小规模企业，深圳地区企业，在东莞做项目，目前取得客户打的15W项目款，已经开具发票，取得的工程施工发票只有2W多，现在结转主营业务成本 该如何结转比较合适？

• 老师，加工的发票后面才来的也需要暂估吗？

• 是的，好的老师，谢谢

• 老师，一家公司看银行流水总是挂账，转过来转过去有没关系？

• 老师你好，小规模纳税人开了3个点的专用发票，计提附加税的分录 科目用哪个呢

• 老师你好，深圳地区企业 附加税是不会在当月计提？目前，城建税减半，2个教育费减免了，计提的时候按实际减免的来计提吗？还是需要按 7 3 2 比例计提 差额计入营业外收入？