老师，小规模纳税人，本月销售已提足折旧到期的机床设备，卖给收废铁的个人一共1020元，账务是借:库存现金1020贷:固定资产清理1000.19应交税费应交增值税19.81元。但填申报表时，它弹窗要我填第十栏小微企业免税销售额990.29还有笫20栏小微企业免税额29.71元，不知道账务怎么处理，分录怎么写？

不对，系统要我不要交税，填小微企业免税销售额，第十栏，如果要交税按上面的分录申报表提交不了

你好出来的提示，你可以忽略

忽略申报表提交不了

截图你的申报表看一下的。

面税额里面是按照3%的来计算的。

免税额是按照3%来算的。

说图片超大发不上

把你填写的烂次写一下金额

那已经作免税额了，分录怎么写

第九栏和第十栏是990.29 第19栏和20栏是29.71元，现金收入1020元

借应交税费应交增值税贷营业外收入19.81 提示啥内容的

系统提示:你是属于(小微企业)可享受30万的免税销售额，请将销售额990.29元调整到货物及劳务的(10:其中小微企业免税销售额)栏中，否则需要缴纳税款

已经照做了，不知分录怎么写，《增值税减免税申报明细表》不用填了吧？