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年代码:2021 留存收益增加额:1957 净利润_本年数:1806 疑点金额:849 盈余公积_年初余额/上年年末余额:0 盈余公积_年末余额:0 盈余公积_增加额:0 未分配利润_年初余额/上年年末余额:3551未分配利润_年末余额:5508 未分配利润_增加额:849，老师这个怎么调账

2023-10-12 10:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-12 10:44

你好，学员，题目有点乱，可以具体说一下问题吗

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快账用户1347 追问 2023-10-12 10:48

税务风险啊

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:50

你们是不是调账用了以前年度损益调整

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快账用户1347 追问 2023-10-12 11:02

可能是的

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:07

这个跟专管员解释一下就可以了

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快账用户1347 追问 2023-10-12 11:09

要不要调账

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:09

调账的话，这个科目调整到当期损益 老师不建议调账了

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快账用户1347 追问 2023-10-12 11:12

现在对不上

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快账用户1347 追问 2023-10-12 11:12

解释什么呢老师

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:12

对不上，调整到损益科目

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快账用户1347 追问 2023-10-12 11:13

以后一直说有风险

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:14

解释就说，本期做账用了以前年度损益调整科目，导致出现差异

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快账用户1347 追问 2023-10-12 13:09

没这么简单吧，要带入具体的数字吧

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齐红老师 解答 2023-10-12 13:13

要查一下你们具体的明细账，看看，这个金额多大

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你好，学员，题目有点乱，可以具体说一下问题吗
2023-10-12
从你提供的信息中可以看出，2021年度留存收益增加额为1957万元，而净利润为18065895.73万元，未分配利润增加额为1957万元。所有者权益增加额为1957万元，这是正常的。 然而，你提到盈余公积增加额为0，但未分配利润增加额为1957万元。这似乎表明所有者权益中盈余增加额大于净利润，但这可能只是由于盈余公积没有增加而未分配利润增加所导致的。 在这种情况下，可以采取以下操作来降低风险： 1.进一步审查账目：仔细检查财务报表和账目，以确定是否存在任何异常或错误。如果账目中存在错误或异常，则需要及时更正。 2.加强内部控制：确保内部控制制度得到严格执行，并确保所有财务报告和记录都得到准确记录和保存。 3.与审计师合作：如果怀疑财务报表存在错误或异常，可以与审计师合作进行审查和审计。审计师可以提供专业的意见和建议，帮助发现和解决潜在的风险。 4.加强沟通和协作：与所有相关人员保持良好的沟通和协作，包括管理层、治理层和其他利益相关者。确保所有人了解公司的财务状况，并共同致力于降低风险。 5.考虑法律建议：如果怀疑财务报表存在重大错误或异常，可以考虑寻求法律建议，了解自己的权利和义务。
2023-10-10
1.未分配利润的差额: 未分配利润的差额为8517069.77，这可能是本年度的经营成果。如果这个数字是正数，那么公司在这个财年实现了盈利；如果是负数，那么公司在这个财年出现了亏损。 2.股息红利税款: 股息红利税款为0，这意味着公司可能没有支付任何股息或红利，或者这些款项已经预先支付或被税收豁免。 3.疑点税款: 疑点税款为1703413.95，这个数字可能与公司的一些特定交易或投资有关，需要进一步查证。 4.年份代码: 年代码2019表示这些数据是关于2019年的。 要操作这些数据，一般需要进行以下步骤： 1.数据核对：需要再次核对这些数据以确保它们的准确性和完整性。 2.数据分析：如果数据是正确的，那么可以进行一些数据分析以理解公司的财务状况和经营表现。例如，你可以计算今年的净利润和去年的比较，或者计算公司的利润率等。 3.报告或记录：根据分析的结果，你可能需要撰写一份报告或者在某个系统中记录这些数据和分析结果。
2023-10-10
你好，我们的税务管理正在逐步从“以票管税”升级到“数据管税”，随着金税四期系统启动，税务机关针对发票管理越来越严格。现在随着金税四期系统的上线都会被税务机关标记。
2023-10-12
你好，同学 盈余公积3000*10%=300 未分配利润期末余额是=10000%2B3000-300=12700
2024-04-06
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