Q
老师好，请问计算企业所得税，比如说计算第三季度企业所得税，如果直接按照第三季度利润总额乘以25%和按照第一到第三季度应纳企业所得税金额减去第一到二季度已纳企业所得税金额算出来的税额有差异呢？？？什么原因
2023-10-12 11:40
2023-10-12 11:41
你好，你看一下有弥补亏损吗？
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没有的 老师
那你看一下第一季度和第二季度是不是有亏损的。
好奇怪啊 这两个数乘以0.25得出来的和所得税费用不一样 是什么原因呢
你好，第一季度和第二季度你是不是有利润300万的，按照5%来交的。
挺奇怪的 因为表不是我做的
正常来说那两说计算方式的出来的税额是不是一致？？
还是说会不一致
有可能不一致，比如第一季度和第二季度优惠险，或者是有一个季度是小型微利企业
如果什么优惠都没有 就按照正常来 就应该是保持一致？
你好，不是的，优惠的话是5%，然后你后期不享受优惠了，需要补上20%的税款呀。
老师，我的意思是就按照正常来计算 那两种计算方式有什么区别吗
第1种算法有可能你后期需要补税 那就是得按照第2种来。