我们一笔往来款发票拿不到了，支付出去的，那这笔款怎么处理，会计分录怎么做，后期需要怎么处理
收不回来的，确认坏账就行了。
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老师，我们公司在18年开票且收到单位转来的一笔预付工程款，项目一直未做，单位拿回发票冲红。我们退回那笔款！这个账务要怎么处理呢？
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老师，您好。2019年我们收到一张尾款的发票3w，21年3月需要付出这笔款了，请问账务处理怎么做呢？当时拿到票未作任何处理。
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我们一笔往来款发票拿不到了，支付出去的，那这笔款怎么处理，会计分录怎么做，后期需要怎么处理
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请问我的款付了，但是发票永远开不进来了，这笔分录怎么处理
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老师，之前我们预付一笔款项，但是发现这笔款项没有发票回来，后续也不会有发票了，要怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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钱支付了，就是发票拿不回来
收到商品和成本了是吧？正常入库就行了，没有发票的汇算清缴纳税调整。
当时也不知道是什么钱挂往来的
现在没有发票就更不知道什么钱了，好像是押金吧，可能老板自己处理了
我当做费用，这个没有发票我这么做啊
押金是计入其他应收款科目。
当时说有发票来，我做在应付账款上面
现在发票不开怎么做
原来说有发票的，现在没有了
收到商品和服务，正常入账就行了。
没有发票会计分录怎么做
说具体业务情况采购的是啥？
是费用支付
借费用科目，贷应付账款。