我们一笔往来款发票拿不到了，支付出去的，那这笔款怎么处理，会计分录怎么做，后期需要怎么处理
收不回来的，确认坏账就行了。
-
Q
老师，我们公司在18年开票且收到单位转来的一笔预付工程款，项目一直未做，单位拿回发票冲红。我们退回那笔款！这个账务要怎么处理呢？
-
Q
老师，您好。2019年我们收到一张尾款的发票3w，21年3月需要付出这笔款了，请问账务处理怎么做呢？当时拿到票未作任何处理。
-
Q
我们一笔往来款发票拿不到了，支付出去的，那这笔款怎么处理，会计分录怎么做，后期需要怎么处理
-
Q
请问我的款付了，但是发票永远开不进来了，这笔分录怎么处理
-
Q
老师，之前我们预付一笔款项，但是发现这笔款项没有发票回来，后续也不会有发票了，要怎么处理？
热门问答 更多>
-
销售商品一批，5万元，银行收款。 1. 借：银行存款 500000 贷：主营业务收入 500000 2. 借：主营业务成本……… 贷：库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
-
其他应付款-老板，可以挂吗？
-
车票抵扣9个点的增值税，做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账？
-
老师，11月15入司，12月15日前我个税申报的是0，12月25号才发工资但是产生的有个税，那11月的个税怎么办？
-
老师，新建房给业务交的时候，物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
-
老师，请问清理过期的库存商品，还需要做税额转出吗
-
股东单位代我司向银行贷款，向担保公司支付的担保费由我司承担，股东单位需要开票给我司收取该款项吗？
-
老师，你好，我们公司是建筑公司，现在有一个美丽乡村项目完工，下面几个分包商要结算工程款，因为各个分包商承包项目不一样，现在需要他们开票结账，老师，他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗？还是需要把劳务，机械费，材料费都分开开清楚？呢？
-
请问老师，我们是保安公司的，购买给保安的服装计入什么科目呢？
-
请问老师增值税前面忘记计提了，现在交的时候发现会负数，那我可以补计提吗？那怎么写分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
钱支付了，就是发票拿不回来
收到商品和成本了是吧？正常入库就行了，没有发票的汇算清缴纳税调整。
当时也不知道是什么钱挂往来的
现在没有发票就更不知道什么钱了，好像是押金吧，可能老板自己处理了
我当做费用，这个没有发票我这么做啊
押金是计入其他应收款科目。
当时说有发票来，我做在应付账款上面
现在发票不开怎么做
原来说有发票的，现在没有了
收到商品和服务，正常入账就行了。
没有发票会计分录怎么做
说具体业务情况采购的是啥？
是费用支付
借费用科目，贷应付账款。