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Q

请问出口的货物被退回，税务局退的进项税怎么处理？就是说货没卖出去，还退了进项税怎么办？

2023-10-12 19:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-12 19:54

您好，那样的话，进项税的话，就正常抵扣，做转出就行

快账用户1166 追问 2023-10-12 20:02

下个月转出吗？

齐红老师解答 2023-10-12 20:02

对的，是这个意思的

快账用户1166 追问 2023-10-12 20:03

当月也可以转出吗

齐红老师解答 2023-10-12 20:04

这个是需要下月的哈

快账用户1166 追问 2023-10-12 20:06

正常情况下，填报表时退的进项税，填在附表2吗？这个出口退税正常情况下怎么做分录？

齐红老师解答 2023-10-12 20:06

这个就是借银行存款贷，应交税费，应交增值税进项税额转出

齐红老师解答 2023-10-12 20:06

没有收到的话，解封是主营业务成本

快账用户1166 追问 2023-10-12 20:07

老师，啥叫解封？

齐红老师解答 2023-10-12 20:07

借方，打错字了不好意思

您好，那样的话，进项税的话，就正常抵扣，做转出就行

2023-10-12

你好；采购的货物你转内销；如果不想出口退税处理；你做内销；进项税就可以抵扣的

2023-07-20

同学你好，外贸企业出口退税以进货专用发票为依据，要求进项不得抵扣。取得专用发票认证后，直接在增值税申报表填列，对有一些地区可以对该出口退税所用的发票先进行抵扣，然后再做进项转出，这种模式需要征得主管税局同意后方可操作。

2023-01-11

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做进项但是这个抵扣不了

2023-02-19

同学你好进项票没有开进来那就做不了退税的退税的前提条件就是要有进项发票才可以

2024-05-22

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