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Q

怎么税申报表怎么填写，我们是400万，增值税4万，小规模，1个点

2023-10-13 15:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-13 15:17

如果是普通发票的第一行和第二行，填写400万应纳税减征额，填写400万乘以2% 减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额也是填写这个

快账用户8970 追问 2023-10-13 15:19

普通发票

快账用户8970 追问 2023-10-13 15:20

是不是主表，填写第1行，第三行，第15行，

齐红老师解答 2023-10-13 15:20

你好，在第一行和第三行刚才打错了。

快账用户8970 追问 2023-10-13 15:26

增值税主表填写好了之后，是不是填写增值税免税申报明细表

齐红老师解答 2023-10-13 15:27

是的，需要填写的选择减免性质。填写本期发生额和实际抵扣金额，和你主表的应纳税所得额填写一样的。

快账用户8970 追问 2023-10-13 15:33

数电票开完，是不是不用上报汇总

齐红老师解答 2023-10-13 15:34

没有开票盘的可以的。

快账用户8970 追问 2023-10-13 15:38

好的，数电票开完之后，是不是也不用反写，没有盘，电子票

齐红老师解答 2023-10-13 15:38

是的，是这么做，是这么理解的。

快账用户8970 追问 2023-10-13 15:39

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2023-10-13 15:39

不用客气，工作愉快。

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