我们是购买方上个月销售方开的专票没有填电话号码，本月我们已进行勾选认证已申报9月份所属期增值（暂时还未缴纳税款，截止23号前想慢点扣税），今天我开了购买方已抵扣红字信息表，请问会影响我抵扣吗？要更改申报表吗

同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作，与税款是否缴纳没有直接关系。但是，如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款，需要在红冲后及时调整申报数据，确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票，那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求，以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表，并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报，因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报，因为印花税是基于经济行为的发生而征收的，与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理，一般来说，如果红冲发票涉及已缴纳的税款，可以向税务局申请退税。

2024-04-08

快账用户3381 追问 2023-10-13 15:28

就是我9月份所属期还是正常抵扣进项，这个月等供应商红冲重开就行是吗？

齐红老师解答 2023-10-13 15:28

对，理解的非常对的

那假设10月份供应商没有重开给我们呢？

齐红老师解答 2023-10-13 15:31

如果没有给你们开的话，你们就不能抵扣了这个的

快账用户3381 追问 2023-10-13 15:35

那如果没开又什么时候不能抵扣呢？应该怎么调整

我现在就是担心我不能抵扣9月份所属期的，导致我们税负过高，只要不影响我们九月份所属期就没关系

齐红老师解答 2023-10-13 15:37

最好是让他们给你们开票的这个建议

快账用户3381 追问 2023-10-13 15:38

就是让他们必须10月份红冲重开是吧？？

齐红老师解答 2023-10-13 15:38

嗯对是这个意思的哈

假设如果10月份没红冲重开应该是影响我10月份所属期的抵扣，要调整吧？影响不到我九月份的吧

齐红老师解答 2023-10-13 15:39

对的这个不影响9月份

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>