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Q

老师，本年增加的固定资产享受一次性优惠折扣，是季度就填还是到汇算清缴时候填写？

2023-10-14 13:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-14 13:09

你好，季度和汇算清缴都填写，你可以季度不填写，汇算清交再填写也可以最晚是汇算清缴填写

快账用户4742 追问 2023-10-14 13:10

那我季度填写上了，本年利润应该是负数了，但是还是要交所得税？

齐红老师解答 2023-10-14 13:12

你好，是负数不需要交所得税呀

快账用户4742 追问 2023-10-14 13:21

折扣优惠明细表第二行第三列按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额这个数据怎么填写？

齐红老师解答 2023-10-14 13:25

一个月的折旧金额

快账用户4742 追问 2023-10-14 13:28

那如果正常月份的折旧额是3000，9月份正好增加了一台固定资产，那么这个月折旧金额要不要加上我本月增加的那台固定资产月折旧额（比如新增加的月折旧100）那我填3000还是填3100

齐红老师解答 2023-10-14 13:31

第四季度才可以填写固定资产加速折旧表，因为你九月份还没有折旧。

快账用户4742 追问 2023-10-14 13:32

第三季度不可以填吗

齐红老师解答 2023-10-14 13:33

是的不可以不可以不可以

快账用户4742 追问 2023-10-14 13:33

好的谢谢

齐红老师解答 2023-10-14 13:35

不用客气，工作愉快

你好，季度和汇算清缴都填写，你可以季度不填写，汇算清交再填写也可以最晚是汇算清缴填写

2023-10-14

可以享受的，只要是一个年度就行

2025-03-13

同学您好，学员您好，是的，对的

2023-04-23

你好，不管享不享受，只要你属于你单位的固定资产，都需要在这里面填写，不享受的你不用填写11.2行。

2023-05-25

同学您好，汇算清缴的时候就按年正常填写

2021-05-07

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