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老师 小规模按季度申报的企业，第三季度只有9月有几万块收入，9月份账务处理 要把3%征收率的应交税费-应交增值税 在9月转至 营业外收入 ，对吗？谢谢！
2023-10-14 21:22
2023-10-14 21:24
您好，对的，这个是没错1的
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老师，您好，我是小规模，季度纳税的，现在在做9月份的账，7、8、9这一个季度的收入小于45万，总共的应交税费是4220，那9月份账里面我是不是得加一笔借应交税费-应交增值税4220，贷营业外收入4220？还是在10月份账里面做
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老师，我们是小规模企业去年9月开票金额1800元， 借：应收账款 1800 贷：主营业务收入 1782.18 应交税费-应交增值税 17.82 结转减免的三季度普票增值税： 借：应交税费-应交增值税 17.82 贷：营业外收入 17.82 12月交易取消了，红冲了9月开票金额为1800元的发票，12月应该怎样做账务处理？
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根据3月份出台的新政策，2022年4月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税，免征的增值税是否需要进行账务处理？是否计入营业外收入，若4月申报一季度税款，是在3月底还是4月转入营业外收入
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老师，小规模增值税不是季度报吗？那我做4月的账有收入，销项税结转到未交增值税里，那等到季度申报的时候没有超过30万，借：应交税费-未交增值税贷：营业外收入对吗？
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老师晚上好，请问小规模纳税人季度不超30万免税，开的普票平时入账是这样吗， 借，应收账款 贷，主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借，应交税费，应交增值税 贷，营业外收入 这样对吗？ 月底怎么结转？谢谢
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