老师好！我想问下，我收到红字发票后，除了账务处理还需要做哪些工作？在税务平台需要干啥？小白一个请指教。
您好，按发票金额 借：原材料等 （负） 贷：应付（负）应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正） 增值税申报附二20行做进项转出申报
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老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？
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老师，你好，我们属于外贸企业，不生产，现在已收到出口报关单，账务还未处理，请问一下，我后期要做出口退税，这个操作流程，步骤是怎么样的啊？小白一个，麻烦解答一下？
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老师好，我是刚入行的小白，想请问小规模纳税人，收到一些汽车票、餐票、停车票的普通发票，里头有些有公司抬头的，有些没有的。 请问这些如果要作为成本费用抵扣企业所得税，需要在电子发票平台做一些发票勾选入账的操作吗？抑或还是季度报税的时候根据上载的财务报表交？
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#提问#请问老师老师我们小区物业纳入数电发票试点，现在不能开，只是接收到发票在税务数字账户里有数字，那月底需要在平台做怎样处理？还是不用管呢？谢谢
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请问老师供应商4月份开了一张包材发票，5月已做抵扣处理，后来发现发票数量金额开错了，打算让对方重新再开，购方需要做什么处理吗，我在增值税发票综合服务 平台发起红字申请，查不到已抵扣的那张发票了
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老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保，这个人一定要是业务员吗，是不是每个税局的规定不同
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去年出口货物全没收汇，报关单一部分退税了，一部分还没退，现在剩下的部分不知道能不能继续退？我是怕核查出来全部要冲掉？
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老师，我们外贸公司，主要负责拉业务的就是老板，但是老板在别的公司还任着职，社保也交在那个公司，老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗，另一个股东是退休人员，如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
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查帐征收和核定征收的标准？
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自有一套商业性质住房，还可以租房抵扣个人所得税吗？
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老师，我们公司有落地加工资质，就是从互贸区进来加工的原材料可以享受一抵九的政策，那么我这个公司，可以从正常的海关进口货物进来再卖出去吗？就是有批商品不从互贸区进从正常的进口流程进来，再转手卖出去，有没有说法就是公司一旦成为落地加工企业就不允许再从大贸进货卖了呀？
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请问老师，去年的时候有还房贷还了半年，然后后面就把房子出售了，那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗？
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你好，老师，请问一下，24年暂估原材料10万，24年结转成本10万，25年收到8万发票 冲24年暂估10万了，然后重新做一笔蓝子分录 8万，那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
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老师，进口的生牛羊肉，在国内流通环节免税吗？
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郭老师，长期资产，超过100万，怎么按折旧转出进项税
粤公网安备 44030002003870号
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那我之前月份没有做附二20行进项转出的，没事吧？
我做的会计分录是借进项税负数，没有在贷方做进项税转出，这样行吗？
您好，那我们是多抵扣了呀
就按照红字发票数字做的啊
您好，那我们申报的数据跟账上能核对上么，勾选的进项肯定不等于账上进项金额了，因为账上减了一个红票的
那老师意思是必须要用进项税转出这个科目是吗？
您好，是的，您确认一下申报表，和我们账上的数据，我认为数据是不一样的，
好的谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~