演示账套

Q

老师好！我想问下，我收到红字发票后，除了账务处理还需要做哪些工作？在税务平台需要干啥？小白一个请指教。

2023-10-15 10:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-15 10:41

您好，按发票金额借：原材料等（负）贷：应付（负）应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正）增值税申报附二20行做进项转出申报

快账用户3429 追问 2023-10-15 10:44

那我之前月份没有做附二20行进项转出的，没事吧？

快账用户3429 追问 2023-10-15 10:45

我做的会计分录是借进项税负数，没有在贷方做进项税转出，这样行吗？

齐红老师解答 2023-10-15 10:46

您好，那我们是多抵扣了呀

快账用户3429 追问 2023-10-15 10:50

就按照红字发票数字做的啊

齐红老师解答 2023-10-15 10:51

您好，那我们申报的数据跟账上能核对上么，勾选的进项肯定不等于账上进项金额了，因为账上减了一个红票的

快账用户3429 追问 2023-10-15 10:54

那老师意思是必须要用进项税转出这个科目是吗？

齐红老师解答 2023-10-15 10:55

您好，是的，您确认一下申报表，和我们账上的数据，我认为数据是不一样的，

快账用户3429 追问 2023-10-15 10:55

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-15 10:56

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，按发票金额借：原材料等（负）贷：应付（负）应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正）增值税申报附二20行做进项转出申报

2023-10-15

你好，没有收到，对方开给你们的发票对应蓝字和红字发票的话，不需要处理。你没有做账也没有认证不需要处理，

2021-07-30

同学，你好不需要的，你只需要看一下

2021-05-14

你好，还是和正常一样就可了。

2023-05-04

你好税局代开，综合税负率5%左右

2021-11-06

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