Q
老师好！我想问下，我收到红字发票后，除了账务处理还需要做哪些工作？在税务平台需要干啥？小白一个请指教。
2023-10-15 10:38
2023-10-15 10:41
您好，按发票金额 借：原材料等 （负） 贷：应付（负）应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正） 增值税申报附二20行做进项转出申报
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那我之前月份没有做附二20行进项转出的，没事吧？
我做的会计分录是借进项税负数，没有在贷方做进项税转出，这样行吗？
您好，那我们是多抵扣了呀
就按照红字发票数字做的啊
您好，那我们申报的数据跟账上能核对上么，勾选的进项肯定不等于账上进项金额了，因为账上减了一个红票的
那老师意思是必须要用进项税转出这个科目是吗？
您好，是的，您确认一下申报表，和我们账上的数据，我认为数据是不一样的，
好的谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~