演示账套

老师，您好！我们公司是一家小规模公司，开了一张发票，金额60368.32元，税额603.68元，合计60972元，请问，我们申报增值税是需要怎么填表呢

2023-10-15 21:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-15 21:22

您好，增值主表10行填60972/1.03，表20行填60972/1.03*3%

快账用户8152 追问 2023-10-15 21:25

老师，税局是1%

快账用户8152 追问 2023-10-15 21:26

表20行是灰色的，填不了

齐红老师解答 2023-10-15 21:27

您好，我知道，填1%有时系统提示不对，要不您先增值主表10行填60368.32元，表20行填603.68 看能不能保存申报公司三季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。