您好,增值主表10行填60972/1.03,表20行填60972/1.03*3%
老师好!公司是小规模纳税人,一季度开票金11049.5元,开票税额110.50元,价税合计11160元,请教老师如何填增值税申报表,还有减免税申报表
您好老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票,从4月份都是免税发票现在要申报增值税,税额是负数,增值税申报表要怎么填写?
老师:您好!我们公司是小微企业的小规模纳税人,季报。12月份开具了一张冲红专票,金额180000.00(不含税),上季度普票(免税)开具了198000元,请问怎样填写增值税(小规模)纳税申报表?
老师好!我公司是小规模纳税人。二季度一共开了27200元发票含税,请教老师开票 金额27200元除以1.01.,税是269.31元,填增值税申报表,,数据怎么填,填到哪一行,
老师,您好!我们公司是一家小规模公司,开了一张发票,金额60368.32元,税额603.68元,合计60972元,请问,我们申报增值税是需要怎么填表呢
人才公寓超标准收入交给政府,超标准收入同时确认为企业的营业收入和营业成本,这块成本在企业土增清算的时候可以放进扣除项目吗?
朴老师,请问去年的工资去年未计提和发放,在这个月发放,应该怎么做?
老师,自己公司买的车,交的车险,为什么我实付是4221.07,而他开发票只开了3921.07元?是这个意外险300元开不了发票吗?
请问老师,我司是房地产公司,根据规定,(1)第一年取暖费由开发商缴纳,并由供热公司开具全额发票给开发商 ;(2)然后已经出售的部分房屋,第一年的取暖费由开发商收取回来。我理解的是第(1)部分,这部分费用是开发的费用,全额进费用 ;第(2)部分,收取的钱,冲减了这部分费用,对不对?
老师,请问9月份給员工交社保,是9月份工资扣除个人交的那部分还是10月份工资才扣除呢?
老师个人借款给单位,这个借款合同交印花税吗?谢谢
老师您好,应交税费余额这个数有0.09的差额对不上怎么办?
企业注册地址跟生产经营地址必须要一致吗
加权老师 我公司的房租是主任垫付的 我可以这样做分路吗 借预付账款 贷其他应付款 月末摊销借管理费用 贷预付账款
老师,劳务报酬(不适应累计预扣法)新增那,调取不了人员信息,人员信息采集那已经填过了,也报送过。这是咋回事?
老师,税局是1%
表20行是灰色的,填不了
您好,我知道,填1%有时系统提示不对,要不您先 增值主表10行填60368.32元,表20行填603.68 看能不能保存申报 公司三季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。