您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?
同学你好，这种情况需要去税务局去申报。
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老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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您好老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月红冲了一张发票金额是50000元和2022年3月一张发票金额30000元税率都是1%的发票，从4月份都是免税发票现在要申报增值税，税额是负数，增值税申报表要怎么填写?
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老师，小规模纳税人2022年1月份开的普票，税率1%，当季开了200多万发票，所以4月份报税时交了税。但是去年12月份把其中一张张票面税额为168元的开负数了，现在纳税申报怎么填?
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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小规模纳税人 去年是开的免税发票 今年税率1% 一月份负数开具了一张免税发票 增值税纳税申报表怎么填写呀
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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自己在申报表上是没有地方申报的。
税务局让填写申报表但是我不知道该怎么填写
是的老师，但是税局让我自己填好表单去大厅申报，我不会填
这个还是要到税务局亲，因为12月份已没有1%的税率，所以申报表是不能实现这样的填写的。
亲，这种情况最好还是带上空白表多打印几份，然后带上公章去税务局填。
有笔记本电脑最好带上笔记本电脑，如果填的不符合要求，就重新打印后，再填写。
这属于特殊情况，你按这样作就一次就办好了。