Dad具体的什么问题啊?
苏老师你还在吗?刚刚那个关于成本的问题次数到了,可以继续咨询你呢?
老师您好,我想咨询一下所得税问题 我们单位去年,弥补以前年度损益,有90000多的数字,结果今年上半年,这个数字就变成0了,但是,刚刚升级完软件,发现这个数字,现在又有了,请问,这个季度,还能弥补以前年度损益吗?
老师,我想跳槽,下家是建筑公司是个刚刚起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,现在想咨询老师的是,如果面试,我怎么应对,比方问到为什么不在先前公司做了之类敏感话题?
老师 我想咨询个问题 当年购买的价值不超500万的固定资产 当年汇算清缴可以一次性计入成本扣除 但是在会计上 后续的每年还要继续提取折旧 这样的话提取折旧的部分 以后年度是不是每年要纳税调增啊
老师你好,请教一个问题,发现固定资产已经计提完了,但是账上还在继续计提折旧,那是不是要冲回累计折旧呀?怎么做分录呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
刚刚问了你劳务派遣的问题呀。我申报不了,
你好,截图看一下你申报的。
老师,我截图可要怎么发呀。
你好,你提问的那个页面没有插入图片吗?
老师,没有呀。老师,象我这种派遣小规模纳税人,6428.57填写第10栏小微企业免税销售额中,在第4栏中应征增值税不含税销售额(5%征收率)不用填写,对不
你好,附列资料二,我记不清楚具体的是哪一栏,第三行第二列你填写的是成本加税合计,第四行第一列填写的是收入的加税合计啊,很简单,剩下的都是自动出来。
老师,能不能加你一个QQ呀。帮我远程看一看,急死我了,不知如何申报了。刚接触过,只是听了一下学堂的课,可实际操作就不行了。
意思学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台。
我们不能私下加你们的
你找到附列资料里面
小规模就只有附列资料一,一个表
第十列填写成本,第13列填写的是收入,都是含税的。
我们只要填写第9列期安余额0;第10列本期发生额935445.63元;第11列本期扣除额935445.63元,第12列期末余额为0,最后栏,第13列全部含税收入(适用5%征收率)金额为发票票面上的金额为942195.63元,第14列本期扣除额为第11列填写的935445.63元,则系统自动跳出第15列含税销售额为6750元,则第16列为不含税销售额为6428.57元
15列不对,15列应该和你的销售额含税的是一样的。
含税销售额是6750元呀。否则不含税销售额不会6428.57元
第15列是13-14 一定是一个含税的
总发票开了942195.63元,不含税销售额为:941874.2元,应交增值税为321.43元,价税合计为:942195.63元,成本应付员工工资,社保等为935445.63元
15列和你13列是填写一样的,就应该是这样,如果你不这样的话就保存不了。
老师,当第9、10、11、12列填写好后,第13列含税销售额填写后,其他都是自动生成的,第15列也不用填写的
那15列出来的不对,你去税务局申报。