老师好，我们从供应商购的货物，过来时是开的专票过来的，我们分两次给他从私户汇款，货款一次，税点一次，为什么会有这种操作了，我不明白。
同学，你好 一般这种是为了减少税额，是不正规操作
-
Q
你好，我们公司总是有一些大额转账转过来，我们又要转回去这种情况，比如，甲下午转给我们3000万，我们收到转账的时候同一天又转给他，每次收到这种大额转账，问老师是什么，他都不说 ，我每次都挂账其他应付款，请问这样会不会有什么报表上的风险
-
Q
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
-
Q
老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
-
Q
老师请问一个关于借货还货的问题：比如5月厂家 他反过来跟我借货 500盒、货物是借出去的，下一次他给我发货的时候再用货还、6月他给我的出货单和货物是2000、我想把其中500 作为还货、另外1500盒才是实际交付的、 我应该付给厂家的货款 已经预付过）、请问我5月（他向我借货）和6月（他给我供货：我下的采购单是3000盒 实际他一共只给我2000盒、然后我从2000盒里扣掉他借我的、剩下1500盒 让他们财务给我开这1500的发票、）这个借货 还货 和与采购单 出货单 不一致的货物。会计分录怎么写才正确。 已读2023-06-27 13:05
-
Q
老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
热门问答 更多>
-
老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
-
老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
-
老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
-
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
-
国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
-
关联报表，有形资产出让包含其他业务收入吗
-
你好老师，美团收入，不用开发票吗，怎样做账呢应交增值税1%收吗
-
电子税务局显示的是出口生产型企业，哪里可以看到是高新企业呢，税务申报的也没有与高新企业相关的数据，每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧？25年年报还未做，
-
境内企业从事广告行业，服务对象是境外企业，广告内容也是在境外投放，这种情况需要缴纳文化建设费吗？
-
老师，提供建筑服务清包工，开发票建筑服务*劳务费，对吗？还是开建筑服务*工程服务
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师好，这个减少税额我没有明白是什么意思
同学，你好 由公户直接到私户很难区分是公用还是私用，所以会受到税务局严格的监管。
老师好，专票是带税的，我们付款是私对私
同学，你好 付款是私对私，这个操作是违规的，不建议这么做
也就是说他给我们带税点来的票我们应该是从公户汇款过去的，但是他给我们开了税票了，他那里税务机关有数据了呀，我们这里没有问题吧，因为我们有专票，到时候可以抵税。
同学，你好 你这边是可以的
那这个我人的应付账款会不会有影响
我们这里的 应 付账款会不会有影响啊
同学，你好 不会有影响
老师好，他们开的专票，是销项，对于他们来说也没有影响啊，只要他们也有进项不就可以了吗
同学，你好 一般如果他们按实际纳税的话，对他们没有什么大影响