老师你好，我们新成立的公司，营业执照下来前，产生了刻章费用和U盾办理费用，还有过路费，这些有的没发票的，可以做内账使用嘛
您好，内账当然可以的，外账的话为了保证银行存款的余额与银行对账单一致，先入账成本费用，年度汇缴时再纳税调增
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老师，新公司成立之初还没办营业执照之前公司产生的人员工资，买公司用的东西等，有的没有发票，是放到开办费里面吗？没发票的是不是不能做税前扣除？人员工资怎么处理呢？
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老师新年好，公司内部账是不是可以完全不按照外账模式做账，比如：新企业前期发生的所有开办费用是不是可以全部做到管理费用-开办费里面，进入经营期再按照经营期的成本收入来做账。就是后续想查看前期的开办费（不管是费用还是固定资产全部按开办费做）一目了然，实际经营后的盈亏情况也可以一目了然
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老师你好，是这样的，现在新公司的营业执照还没有办好，都是老公司的老板垫付的费用，我用其他应付款这样可以吗？因为是刚成立，我可以将这些费用做管理费用-开办费么？做内帐的劳务派遣的那种，
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老师，早上好。我们是一个热电公司，就是用煤转换成电和汽，供应给客户。11月16号接手的公司，在12月20号才下来的营业执照，由于之前营业执照没有下来。那这之前发生的业务我们没有办法取得开票，那我们这些票怎么做账，是不是只能做到内账里面。从营业执照下来以后，有发票的单子可以做到外账里面
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老师，我公司是小规模，2021年6月成立，开始一些业务，有税务申报，没建账，营业执照下发时间是2021年12月，之前一直没有正式建账，如果从2022年1月开始建账的话，之前半年发生的员工工资，费用，入管理费用，开办费用可以吗？
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老师，固定资产23年的时候账务错误，一次性扣除全部费用了，请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减，往后每年再进行调增？总感觉哪里不对
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你好老师，向供应商付款扣取的手续费分录怎么写？
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老师，我们是一般纳税人，开的发票红冲了，红冲的进项税的科目是什么，例如:销售金额260100，销售时:借:银行存款260100，贷:主营业务收入238623.85，应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
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老师，我们是一般纳税人，开的发票红冲了，红冲的进项税的科目是什么，例如:销售金额260100，销售时:借:银行存款260100，贷:主营业务收入238623.85，应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
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老师，收到与资产有关的政府补助，这里还分未来的或以前的么。
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老师，我们是商贸公司，从农户手里收的水果，开的免税普票98700元，我们一般纳税人，这个抵扣多少进项税额是多少，库存商品金额是多少，分录怎么做
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老师，我们是商贸公司，从农户手里收的水果，开的免税普票票面金额98700元，我们一般纳税人，这个抵扣多少进项税，借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
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老师，今年1月份的所属期，支付了一笔劳务1000，没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税，后面人家要求更正为劳务报酬，后续月份已经申报了，只能去税局大厅更正，也没有发票，去大厅更正的话会不会有风险
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老师，固定资产23年的时候账务错误，一次性扣除全部费用了，请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减，往后每年再进行调增？
粤公网安备 44030002003870号
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这些钱，老板走自己的账户报销给他们了，汇算清缴时，也还需要调曾嘛？
您好，那您不入费用到财务软件里，当期不用调增嘛
我走其他应付款也需要嘛？
您好，您走其他应付款就是入账费用了嘛 借：管理费用等 贷其他应付款 这样在利润表里体现了，就是年底要纳税调增哦
你的意思是，费用调增包括调减嘛？
您好，不是，没有发票记入了费用，本期利润减少了，但税法不认，年度汇缴时纳税调增。
好的，我明白了，老师还想问一下您，公司是购买的，内账入哪个科目呀？
您好，借：管理费用-办公费 过路费是差旅费
购买公司的费用，那我入管理费用-开办费可以嘛
您好，记开办费可以的，一起归集到这个科目里，在以后3年内计入到利润表中
这个费用可以做外账？
您好，您不是说没有发票么，又不是公账上转的款，就不用入外账了
好的，谢谢老师了
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~