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老师:请问小规模建筑公司三季度没有收入有成本，怎么做账务处理

2023-10-16 13:00
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-16 13:00

没有发生就不用账务处理了，是按实际发生的业务进行账务处理。

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快账用户7762 追问 2023-10-16 13:02

那这样利润表就是负数了，可以把成本票转到下季度记账吗？

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:05

你好，这个是按实际发生的，利润可以是负数。

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相关问题讨论
没有发生就不用账务处理了，是按实际发生的业务进行账务处理。
2023-10-16
同学你好  1、收到劳务费，开具发票 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷销项 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 （企业交纳部分） 其他应付款—住房公积金（企业交纳部分） 3、支付派遣人员的工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：库存现金 其他应付款—社保 等 （个人承担的社保和公积金） 应交税费—个人所得税 （可以扣减５０００和个人社保） 4、缴纳社保和公积金 借：其他应付款—社保 其他应付款—住房公积金 贷：银行存款 5、计提税金及附加 借：税金及附加 贷：应交税费—增值税 应交税费—城建税 应交税费—教育费附加 增值税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。 主营业务收入与主营业务成本的差额是劳务公司收取的管理费。 6、支付劳务公司人员的工资和费用等 借：管理费用—工资/ 办公费 等 贷：应付职工薪酬—工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借：本年利润 贷：主营业务成本 管理费用 税金及附加 借：主营业务收入 贷：本年利润
2022-01-17
借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-01-17
你好，根据你的描述。那2个季度是不需要缴纳增值税的，1百多万的要缴纳增值税 另一方面，因为你没有做账，因此你全部的收入就是你们的利润，要缴纳的税费很多的
2021-01-26
学员朋友您好，，借：应交税费应交增值税-，贷：营业外收入
2023-12-08
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