你好,借其他应付款,借财务费用负数 借财务费用,贷其他应付款。红冲之前的在做发票的。

老师,你好: 我想问下,我们2022年12月份做了银行手续费对的分录: 借:财务费用 贷:银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票,要怎么进行账务处理
您好!收到银行开来的银行手续费发票怎么入账呢?平时扣除手续费时已做如下分录: 借:财务费用 贷银行存款 请问现在收到的银行开具普通发票还要再做一次分录还是直接吧发票附在凭证后面即可?
老师,请问公账网银服务费的发票没有开具,,但是做 了借财务费用-手续费, 贷银行存款, 现在12月了才收到手续费的发票, 那该怎么做分录了呢
老师,请问今天收到了23年的网银手续发票, 之前做到的分录是借:财务费用-手续费,贷银行存款, 现在1月份收到普票是放到去年12月凭证里呢还是今年1月份做?
老师好!我之前做的银行收取的手续费,当时扣当时就直接做了,但是现在银行开来一直普票,手续费发票,现在咋入账?会计分录咋写呢?
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
老师,还没理解您的分录
你好,就是红冲之前的财务费用呀,钱没有退回来,做不了银行存款吧,所以用了一个往来科目来代替,你也可以用其他的。
这样的话其他应付款科目在期末结账了会平的吗?
的,你看一下不就可以,一个是借方,一个是贷方呀。
对的,你可以看一下的,再自己计算一下的,再仔细看一下。