演示账套

Q

老师我们是4S 店，但是由于特殊原因和客户产生了赔偿款，法院叫我们赔偿客户18万，这笔款，怎么做分录呢，这税前可以扣除吗，但是没有发票，只要一个判决书

2023-10-16 14:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-16 14:21

你好，你们实际业务已经产生了吗？就是你的销售业务已经发生了。

快账用户5935 追问 2023-10-16 14:22

嗯实际业务产生了

齐红老师解答 2023-10-16 14:24

哦，那需要对方给你开发票才可以税前扣除。

快账用户5935 追问 2023-10-16 14:25

意思叫我赔偿给这个人给我开发票吗？这是法院叫我们转给对方的，有判决书也不行吗

齐红老师解答 2023-10-16 14:27

对，是的，是这么做的。

快账用户5935 追问 2023-10-16 14:27

他到税务局代开吗需要给钱吗。开给我项目上写什么我可以正常抵扣呢

快账用户5935 追问 2023-10-16 14:28

老师还有这笔分录该怎么写呢

齐红老师解答 2023-10-16 14:31

直接写违约金就可以的借营业外支出贷银行做这个就可以啊，你不需要再给钱了。

快账用户5935 追问 2023-10-16 14:32

那对方去税务代开税务局会不会要对方支出什么钱呢

齐红老师解答 2023-10-16 14:32

对方需要缴个人所得税的。l

快账用户5935 追问 2023-10-16 14:35

是按照20％缴纳是吗

齐红老师解答 2023-10-16 14:35

对的，是的，是这么做的。

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