您好,这个是需要的,需要转出

老师您好,我们单位二月份的时候收到一张专用发票,当月就进行了勾选抵扣,但是四月份对方联系我们说发票税率开错了,然后对方给我们开具了红字发票,又按正确的税率给我们开了一张,今天我报四月份税的时候发现新开的发票自动带进附表二了,但是红字发票的金额应该填在哪个地方啊?
老师我5月份开了发票出去,开错了没有红冲,先把正确发票开出去了,8月份才开的红字发票,现在我红冲分录后销项税额是负数,进项税也勾选了两次,现在进项也多了一次的出来,我需要进项税额转出吗?
老师,我们以前月份的发票开错了,现在开红字发票冲红了,然后凭证要怎么做进项税转出啊?转出到哪去?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师你好,我9月份开出了一张销售发票开错了,然后九月份直接红冲了,我现在报税的时候在附表二进项税额转出需不需要填我我开的那个红字发票税额呀
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
附表二进项税额转出也要填出这个税额是不是?
嗯对,附表二也是需要转出
像这种就是开错票,然后再开一个负数,等于说也叫做进项税额转出,是不是啊?可以这样理解吗?
嗯对,您的理解是没错