老师，我再问一下，上个月汽车卖出去的发票开错了，这个月作废，重新补开，是不是把之前的分录做红，再把后两个的分录重新做一下就行了
一般来说，如果发票开错并需要重新补开，你需要采取以下步骤来调整账目： 1.将之前的销售记录和相关分录进行冲红。你可以使用红字记帐法来冲销之前的分录。这种记帐法用于纠正过去的错误记帐或取消过去的交易。 具体的冲红分录可能会因你的公司帐目设置而略有不同，但一般来说，它可能如下所示： 借：应收帐款 - 客户名字 （红字） 贷：主营业务收入 - 产品名字 （红字） 应交税金 - 应交增值税（销项税额）（红字） 1.当你收到新的正确发票时，你需要重新做一套分录。新的分录将反映正确的交易。 借：应收帐款 - 客户名字 贷：主营业务收入 - 产品名字 应交税金 - 应交增值税（销项税额） 注意：如果新的发票与旧的发票有数量或者金额的差异，你需要在新的发票上进行适当的调整。确保金额和数量与新的发票一致。 1.最后，你可能还需要调整库存或发出商品的数量。如果发出商品的数量在旧的发票和新的发票之间有所不同，你需要在账本上对其进行适当的调整。
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老师上月开出增值税专用发票，这个月作废了再重新开一张，要怎做账，负数这张和之前的怎么冲做张，再是重开这张怎么做，还有税费啥的要怎么弄
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老师，请问下上两个月有一笔入了暂估，这月把票开回来了，但是金额和以前的不一样，请问现在是把以前的暂估红冲后再按发票金额重新入账是吗？
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老师，我再问一下，上个月汽车卖出去的发票开错了，这个月作废，重新补开，是不是把之前的分录做红，再把后两个的分录重新做一下就行了
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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谢谢老师
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