一般来说,如果发票开错并需要重新补开,你需要采取以下步骤来调整账目: 1.将之前的销售记录和相关分录进行冲红。你可以使用红字记帐法来冲销之前的分录。这种记帐法用于纠正过去的错误记帐或取消过去的交易。 具体的冲红分录可能会因你的公司帐目设置而略有不同,但一般来说,它可能如下所示: 借:应收帐款 - 客户名字 (红字) 贷:主营业务收入 - 产品名字 (红字) 应交税金 - 应交增值税(销项税额)(红字) 1.当你收到新的正确发票时,你需要重新做一套分录。新的分录将反映正确的交易。 借:应收帐款 - 客户名字 贷:主营业务收入 - 产品名字 应交税金 - 应交增值税(销项税额) 注意:如果新的发票与旧的发票有数量或者金额的差异,你需要在新的发票上进行适当的调整。确保金额和数量与新的发票一致。 1.最后,你可能还需要调整库存或发出商品的数量。如果发出商品的数量在旧的发票和新的发票之间有所不同,你需要在账本上对其进行适当的调整。

我销售货物签订了合同,货物已经交易,但是我的票开错了,要作废重新开,请问这个会计分录按照开票了的当时开票来做吗?下个月再把票给补上?这个月增值税也是一样要交吗?
老师 想问下 上个月的发票已经交税做收入了 这个月客户退回 说产品规格开错了 让我们重新开 想问下 我这个月重新开完之后 还要再开一张红色发票是吗
你好 老师 我把上个月的发票冲红了 但是我想补救 然后拿发票作废了 之前的原发票还能用吗 呢我再重新开一张蓝子发票吗?然后我又把原来的蓝字发票又冲红了 有作废了 请问一下 我现在还需要冲红吗
老师,请问下上两个月有一笔入了暂估,这月把票开回来了,但是金额和以前的不一样,请问现在是把以前的暂估红冲后再按发票金额重新入账是吗?
老师,我再问一下,上个月汽车卖出去的发票开错了,这个月作废,重新补开,是不是把之前的分录做红,再把后两个的分录重新做一下就行了
老师,您好!请教一下,如果应付账款没有付,除了要做营业外收入,缴纳企业所得税,没有付的部分还要不要做进项税额转出
我们公司给另外一家公司投资钱转对公户 怎么做账
老师我们要教PDF 建议下
个体工商户税额的核定是按照开票的金额还是经营者收款账号的收款金额?
请问老师,付给供应商的金额分两次付款,但是发票一次性开来了都做进了金蝶里面。,实际付款支付了一半,还有一半没有付,现在付剩下的一半了,金蝶里面还要做吗?怎么做呢?
老师,固定资产轿车当月卖,还需要计提当月的折旧吗
老师,公司有一些外卖骑手送外卖,公司按单结算发工资,这些工资按工资申报还是按劳务报酬申报您好
老师,旅游行业怎么交税?
老师,请教一下,报表上货币资金比如是一万元,查了银行账与现金,钱对不上,那我新报表出具的时候货币资金项目按实际来填吗?
施工图审查费计入什么二级科目?
谢谢老师
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