对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣，9月份红冲了。请问9月份怎么做账？ 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
:借: 销售费用 -10 贷: 其他应付款 -19 进项税转出 9
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你好！请问我们8月份发生的费用，9月1日对方才开出发票给我们公司，请问我这个票是怎么做账，做8月还是9月，费用8月我们已经支付给对方。
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6月份我收到一张专票，分录是借：管理费用—办公费100，借：应交税费—进项税额10 贷：其他应付款110， 7月付款分录，借：其他应付款110，贷：银行存款110 8月对方把原专票红冲，又开了一张一样金额的普通发票，8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出， 老师，请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
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8月付费用，9月发票发票信息纳税识别号开错了，10月重新开了正确的过来，8月份入账，怎么做账？借：其他应收款 贷：银行存款，还是直接入费用：借：管理费用 贷：银行。10月份收到正确的发票的时候：冲红8月份的借：管理费用 -1000 贷：银行，借:管理费用 贷：银行，还是借：管理费用 贷：其他应收款。
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#提问#老师好，公司在8月份银行支付了一笔办公用品费用，发票要到9月份才开过来。那么在8月份入账是不是，借其他应付款，贷银行存款。9月份发票回来了，再冲掉，借管理费用，贷，其他应付款
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您好老师！8月份开了销项发票，8月份做账：借：银行存款349 财务费用1 贷：主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废，开了负数发票，请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢？
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老师，未开票收入怎么做账务处理呢
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老师用私卡报销，发工资也用私卡有什么风险
粤公网安备 44030002003870号
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这个不涉及到成本结转红字冲回吧？
月末正常结转损益就是
就是除了老师您发我的分录，到月底正常结转就行了是不？
是的 ，就是那个意思的哈
老师我想问下，当月销售方开的数电票红冲了，我们不需要做账务处理吧？
是的，当月开的红字就不用做账