演示账套

老师，二季度在填企业所得税纳税申报表时利润总额少填了2316.93 导致少缴115.85的税，三季度已经申报了115.85，但是这个利润表里的本期利润总额与缴纳的税相差115.85，这个应该怎么办？

2023-10-17 16:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-17 16:15

您好，图中看不出把少申报的2315.93一起申报了，季度申报保证本年累计利润等于利润表中正确的累计利润计算所得税就不会差异了

快账用户6382 追问 2023-10-17 16:21

好的，我自己再查查

齐红老师解答 2023-10-17 16:25

您好，好的，留言我会及时回复哈

快账用户6382 追问 2023-10-17 16:27

我实际所得税纳税申报表里缴了13449.27元的所得税但是利润表里面的本期利润总额是266668.21 *0.05=13333.41 这个有影响吗

齐红老师解答 2023-10-17 16:29

您好，没有影响呀，就差了1分钱，计算总有除不尽的，这是正常的

快账用户6382 追问 2023-10-17 16:30

13449.27-13333.41=115.86所得税款不是相差这么多吗，

齐红老师解答 2023-10-17 16:31

您好，您不是说2季度少缴了二季度在填企业所得税纳税申报表时利润总额少填了2316.93 导致少缴115.85的税 115.86减115.85就差0.01了

快账用户6382 追问 2023-10-17 16:33

这季度本期那里算出来应缴纳的所得税是13333.41 实际按累计数缴的13449.27 我的意思是这个本期数算出来的实际缴纳的不一致，有没有什么影响

齐红老师解答 2023-10-17 16:39

您好，明白，没有影响的

快账用户6382 追问 2023-10-17 16:40

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-10-17 16:41

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，图中看不出把少申报的2315.93一起申报了，季度申报保证本年累计利润等于利润表中正确的累计利润计算所得税就不会差异了

2023-10-17

您好，填的是本年度的利润总额

2021-01-11

您好更正二季度申报表

2023-10-17

你好，就是填写利润表里面利润总额的数字不用减去所得税费用

2024-01-04

企业所得税申报表时利润总额本年累计金额应填156141.86元

2024-10-16

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，二季度在填企业所得税纳税申报表时利润总额少填了2316.93 导致少缴115.85的税，三季度已经申报了115.85，但是这个利润表里的本期利润总额与缴纳的税相差115.85，这个应该怎么办？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>