因为发票开错，我们已经抵扣了，要给对方开红字信息表，是要做一个转出分录吧，怎么做啊
你好！你第一次拿到发票的时候如何做的分录
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老师，请教下。我们是销售方。已经开出抵扣的发票，对方开了红字信息表，我们开了红字发票。这个红字发票都给对方吗？要的话给两联吗？
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老师，我们公司开出的专票，对方已抵扣，现在要冲红，对方已开给我们红字信息表，我们现在要开红字发票，要怎么开啊
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对方给我们的专票错了，但是已经被我抵扣了，这个是不是我要给他们开红字信息表，之前开错的发票需要退回给对方吗
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老师，对方开错发票，我们发票已经认证了我开了7张红字信息表，这个账怎么做啊？
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我们购买方发票已经抵扣了，开出了红字信息表，那原来那张发票不需要寄回给对方吧？
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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借:库存商品，应交税费，应交增值税进项，贷:应付账款
你好！你现在借应付账款 贷库存商品 贷应交税费-应交增值的-进项税额转出
好的，谢谢老师
你好！不用客气的了
老师，我做这样的分录可以吗
你好！你第二个分录是什么意思
我也看不懂，我们会计说的
你好!这个老师也没看懂。不过跟正确的反正不一样
这个是销售折让，就是我们红字给别人，然后报税的时候做一个这样的分录
我感觉好像进项税额多了，上面的那笔不是已经冲了吗，怎么又有一个进项税额
你好！你销售折让做第一个分录没问题的
后面一个分录咋做啊
你好！你红字冲减之前的分录，然后按我说的做就好了