老师，对方开错发票，我们发票已经认证了我开了7张红字信息表，这个账怎么做啊？
同学，你好 等对方开具红字发票，你再做分录 分录做和蓝字分录一摸一样的，金额负数
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老师好，供应商给我们开了一张专票，我们已经勾选了认证不抵扣，后期发现发票信息错了，又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商，但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣，并且供应商已经用我们的红字信息表核销了，现在我们这张红字信息表也撤回不了了，我们应该怎么做才能作废这张红字信息表，现在报税是显示比对不通过。
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对方给我开的发票我认证了，对方说发票开错了，我需要开红字信息表，已经认证的发票要还给对方吗
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老师，我们开出去的发票，对方已经认证了，现在发票开错需要红冲，对方已经开具红字信息表，但是我们没有开红字发票，这种情况下还是按之前开错发票计算吗？
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老师，对方开错发票，我们发票已经认证了我开了7张红字信息表，这个账怎么做啊？
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老师，我们是购买方，发票我们已经认证了，开具了增值税红字信息表给对方，然后对方开了红字发票了，接着我们是应该这么做账对吗？
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找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
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老师，那要做借库存商品 负数金额50169.19 进项税 负数1130.81 应付账款 负数51300 那申报表的进项税转出342.85元怎么说啊？
同学，你好 你进项税额的数据怎么和转出的不一致？
老师，我看错了，是1130.81元的，那老师接着还怎么做分录啊？就是第一步先借：商品 负数，进项税负数，贷：应付账款 负数，然后呢？
借库存商品 负数金额50169.19 进项税 负数1130.81 应付账款 负数51300 这个做好，就结束了
那进项税不是有个余额上面？之前进项和销项已经全部转出到未交增值税了，而且那这个报表的税怎么搞？这里有个进项转出1130.81元呢？
同学，你好 你是说第几行？
第14行，有个进项税额转出1130.81元啊，就是我开红字信息表的进项税额
同学，你好 对的，这个是对的