老师，你好请问小规模自行开了专票税也交了，第二个月冲红，当月也没在开专票，以后也可能不怎么开，现在申报表为负数，申报不到，本期应纳税额减征额出现黄色，申报就说不能为负数
您好，截个图我看一下吧
-
Q
老师，小规模纳税人，增值税申报表中，税局代开专票出现负数，用引导式申报提交不了报表呢，显示当月应纳税额不能小于0 这应该怎么办呢
-
Q
老师，你好，我们小规模公司，4月份红冲了一张6万多的负数普通发票，没有再开其他的发票，现在季度申报增值税，其他免税额填写负数，保存后提示，不能小于0，怎么申报？
-
Q
老师，小规模纳税人增值税按1%征，我自己开了一张专票负数，现在要怎么申报啊，第18栏，他说又不能为负数，如把它改成零，成了税务局要多退我税了，我就没交那么多税哦，要怎么报税的？
-
Q
老师好，我在2023年一月份在税务局代开了3%的增值税专用发票不含税销售额50521.15（税款开票时就交了），二月份把这3%的代开的增值专用发票做了冲红，给客户重开了1%的增值税专用发票，普票不含税金额是1138.61，1%专票不含税金额是165716.93，申报第一季度报表总是出现黄色的框，有的老师说税额不可以出现负数，让我把销售额调增，但调增也不行呀，详情看图片，
-
Q
你好，老师，因为我们企业4月份是小规模，开了票，5月份转为一般纳税人了，但是5月份红冲了4月份开出去的票，红冲发票的税点是1%、不用重新开具的，当月也不用开票，相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票，请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
热门问答 更多>
-
公司收到知识产权补助，怎么做账 需要做台账吗，这笔款到时怎么支出，怎么进行专款专用，怎么区分
-
今天8点多开了一张20万的专票，会不会被税务预警啊，我查了一下小红书说不能在晚上8：00以后开票
-
购买的货款，后面不买了，后面冲红发票怎么处理，购买时分录借预付账款，贷银行存款，
-
跨境电商企业采购取得普票，能抵扣税点吗，还是直接按价税合计算采购成本
-
A公司将所持B公司股权转让给C公司，对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时，是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据，按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
-
购买了一笔材料款，然后分两笔款转账的而且还不是一个账户，怎么做账？
-
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费？
-
小规模 老师请问一下，无票收入填税务申报的时候，是实际到账的金额申报吗？这个金额是含税的还是不含税收入呢
-
老师问一下培训机构寒假出租教室，应该计入什么收入？需要交哪些税费？
-
老师，怎样查往期特定工伤申报的数据？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
想这种怎么处理
那样的话，你只能申报一些未开票收入才可以的
可是我没有未开的啊
只能这样稍微申报一些的，然后等实际有了之后红冲，不然的话没法申报，除非去现场的
哦。那么麻烦哦，那未开发票，还是未开专票？
未开的普票不是专票的
哦好的谢谢
不客气的，祝您开心
我没有看到普票申报表上有未开发票收入栏的
小微企业免税销售额有吗
有啊，可是没用啊，我是开了专票冲了专票所以成负数
那样不行，那样的话，你需要去现场申报，这个才可以
哦这样哦
嗯对是这个意思的