演示账套

老师，小规模纳税人增值税按1%征，我自己开了一张专票负数，现在要怎么申报啊，第18栏，他说又不能为负数，如把它改成零，成了税务局要多退我税了，我就没交那么多税哦，要怎么报税的？

2023-04-06 10:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-06 10:35

你好是只有一张负数报表逻辑就一直提示这样是自己没有办法报的需要到大厅申报或是你们那税局有没有网上帮办业务可以联系他们有的税局是你先报错再去那更正你先问下大厅哦

2023-04-06

你好不要紧的，这是按照实际，应该没问题目前看

2025-08-12

比如去年11月你开了张10万发票，今年7月你冲红这张发票。然后开了张9万的发票，那7月增值税就是负数申报了，其实按照权责发生制你这笔收入是发生在去年11月的，所以你要更正到去年11月，

2022-07-18

同学你好。没有这种操作方法。估计是你们的税管员因为你这个本期开负数申报比对不容易通过，操作起来比较麻烦，所以让你去更正去年交税的申报表。但是说到底，你开票属于哪个所属期，就应该属于哪个所属期。你在本期开具负数显示多缴税款，应该在本期退税。

2022-07-18

你好你收入是正数；你增值税怎么会负数。你是季报。 1-3月合计开了33万；你的专票红冲的多少金额？

2021-04-06

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