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老师:公司是小规模,上月有张作废的发票现在才发现没有作废,现在申报期该怎么处理,开的是普票,谢谢了

2023-10-18 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-18 07:49

30万以内在第十栏里面填写

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快账用户1719 追问 2023-10-18 07:52

超过三十万了,我这个月红字冲回可以吗?下月申报是负数增值税额要怎么填写

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齐红老师 解答 2023-10-18 07:54

在第一行和第三行里面填写, 这个月可以红冲, 下一个季度在第一行和第三行填写负数,你问你税务局那边能给退吧

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快账用户1719 追问 2023-10-18 07:56

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-18 07:58

不用客气,工作愉快。

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30万以内在第十栏里面填写
2023-10-18
这个看你税局,你直接问专管员是不是可以按减掉要作废去申报就可以,不行就按包括作废去申报交税,
2021-02-02
同学你好 做分录就可以了
2021-02-24
你的意思是原本需要作废,但是忘了,重新开了一张出去,作废的发票也申报了。那就把那张忘了作废的发票红冲
2021-05-12
您好 这种情况只需要将系统里的发票号为35的发票打印就纸质版的35号发票即可。将35号纸质发票用来记账。65号发票作空白发票作废处理即可 请给老师5分好评哈~~~
2021-03-27
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